Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 31070006
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
119,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 25070005
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
430,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01090019
31.795.492/0001-82
EXANET TELECOM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACESSO A INTERET PARA O PONTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
109,90 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080116
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
|
2.360,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 17070008
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
|
160,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 29070009
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SOIJ96 COFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 07/2025.
|
300,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 26080009
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
|
1.900,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080032
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
3.980,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 25080022
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE PESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 099/2025.
|
3.300,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080117
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
|
2.360,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080031
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
3.980,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080030
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
|
3.980,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080114
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
|
2.360,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02070002
21.641.207/0001-15
JN CONSTRUTORA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
|
60.261,84 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080107
59.222.667/0001-81
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA R [...]
|
3.200,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 14070016
33.626.296/0001-00
ATTIVAS ASSESSORIA E CONSULTORIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA 12ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE JULHO.
|
3.360,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
33.775.001/0001-67
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA EMERGENCIA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 088/ [...]
|
4.400,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.803,19 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.290,44 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 18080005
11.040.862/0001-64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO DO MUNICIPIO DE BODOCO AO MUNICIPIO DE CEDRO-PE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025.
|
4.029,68 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 11080013
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
|
226,50 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080065
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 024/25.
|
600,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080020
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
1.440,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 25080010
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MOTO NIVELADORA MARCA NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
|
257,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 25080011
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
|
204,50 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080019
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
120,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080016
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
1.265,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08070009
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
240,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 20080010
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
120,00 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 26080008
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTO PATROL NEW HOLLAND ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
|
22.564,68 |
|
