Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010009
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11050014 |
10.213,11 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020062
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11050015 |
10.398,54 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020062
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11050016 |
7.094,61 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040006
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 040/26.
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11050020 |
2.090,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010041
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
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11050002 |
2.360,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040003
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 039/26.
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11050018 |
2.910,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040004
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TRATOR PIPA DE PLACA PGR 7900 E CAMINHÃO DE PLACA RZF0F10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 039/26.
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11050019 |
1.230,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27020017
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE GRAND SIENA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
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08050088 |
490,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 16030007
19.204.840/0001-02
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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08050097 |
278,62 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02020030
19.204.840/0001-02
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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08050013 |
535,27 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 10040005
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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08050015 |
1.019,66 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 25020006
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SOY-7G94, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 018/26.
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08050022 |
475,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 25020007
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA UHJ4A75 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
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08050023 |
266,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27020016
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 024/26.
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08050026 |
351,84 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02020031
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 005/26.
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08050114 |
76,30 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27020015
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNN-3A60 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
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08050100 |
786,19 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30010005
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 003/26.
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08050004 |
240,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09030031
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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08050045 |
7.007,07 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09030029
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
|
08050046 |
22.989,03 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030026
34.714.686/0001-02
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 015/26.
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08050048 |
7.499,84 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 09030035
04.059.449/0001-86
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725004, CONTRATO Nº 178/25.
|
08050051 |
14.164,90 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27020018
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 023/26.
|
08050052 |
914,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 27020019
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTR [...]
|
08050053 |
1.226,80 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040021
***.129.994-**
JULIANA MARIA DOS SANTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA AVENIDA ELISIARIO CAVALCANTE, 1556, CENTRO DE CEDRO - PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 081/25 [...]
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08050091 |
1.100,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 13020006
***.715.284-**
MARIA LUCIA NASCIMENTO SA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CONTRATO ADMINSITRATIVO DE Nº 011/26.
|
08050093 |
1.400,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040023
***.446.734-**
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EIER DE ARAUJO, Nº 102, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO [...]
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08050095 |
1.500,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040025
***.446.734-**
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE EIER DE ARAUJO, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº 050/25A, COMPLEMENTAR AO [...]
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08050096 |
1.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040015
***.305.504-**
JOAO QUENTAL MARTINS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 49, CENTRO, PARA FINS DE FUNCIONAMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 072/25, COMPLEMENTAR AO EMPEN [...]
|
08050028 |
1.100,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040016
***.666.064-**
ANDERLEI LEITE CAVALCANTE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA TIRADENTES, Nº 114, ONDE ESTA FUNCIONANDO A EQUIPE E-MULTI, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/25, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020009.
|
08050029 |
1.500,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08040017
***.990.864-**
JORGE BITTENCOURT ROMAGUERA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ARTHUR ORLANDO, Nº 113, PARA FUNCIONAMENTO DO PONTO DO TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTR [...]
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08050030 |
4.000,00 |
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