| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
21100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 601
|
EMPENHADO |
116,08 |
|
| 21/10/2025 |
21100023
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-F.M.S.
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 604
|
EMPENHADO |
203,01 |
|
| 21/10/2025 |
21100020
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 491.
|
EMPENHADO |
10,43 |
|
| 21/10/2025 |
21100018
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA, NF - 508
|
EMPENHADO |
19,50 |
|
| 21/10/2025 |
21100010
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428524
|
EMPENHADO |
13,29 |
|
| 21/10/2025 |
21100008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANTONIO JOAO DE SA PETROLEO, NF - 428526.
|
EMPENHADO |
108,82 |
|
| 21/10/2025 |
08080022
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME NF - 28167
|
PAGO |
840,00 |
|
| 20/10/2025 |
06100006
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR MARANHAO E PRIMO, NF - 5110
|
LIQUIDADO |
6.917,40 |
|
| 17/10/2025 |
01100026
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
19.817,91 |
|
| 16/10/2025 |
19090006
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E PINTURA PARA ARMARIOS E PRATELEIRAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME NF - 20.
|
PAGO |
2.900,00 |
|
| 16/10/2025 |
16090001
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "WORKSHOP - GESTÃO DE RISCOS EM BARRAGENS/MINISTRADO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO", NA CIDADE DE SALGUEIRO-PE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO DO VEICULO, ENCARGOS SOCIAIS PELA CONTRATADA, COM CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS E QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 16/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
6.955,38 |
|
| 15/10/2025 |
15100021
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR FORT EMPREENDIMENTOS, NF - 204.
|
EMPENHADO |
8.209,71 |
|
| 15/10/2025 |
15100015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153551.
|
EMPENHADO |
25,80 |
|
| 15/10/2025 |
15100013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS SILVA, NF - 153557.
|
EMPENHADO |
14,93 |
|
| 15/10/2025 |
15100007
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, NF - 153478
|
EMPENHADO |
207,22 |
|
| 15/10/2025 |
15100005
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR EVANDRO DOS SANTOS, NF - 153479.
|
EMPENHADO |
81,64 |
|
| 15/10/2025 |
15100003
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR JN CONSTRUTURA, NF - 158.
|
EMPENHADO |
3.842,21 |
|
| 15/10/2025 |
01100027
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL DE Nº 006/2025-A, AD [...]
|
PAGO |
7.145,26 |
|
| 15/10/2025 |
01100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
PAGO |
6.147,36 |
|
| 15/10/2025 |
01100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
|
PAGO |
4.174,73 |
|
| 15/10/2025 |
01100022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
|
PAGO |
50.362,80 |
|
| 14/10/2025 |
10090013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/10/2025 |
10090011
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA O MESMO CONDUZIR PACIENTES PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 10/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
25,00 |
|
| 14/10/2025 |
08090008
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 08/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100030
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10.980,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100029
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 14/10/2025 |
01100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28272
|
LIQUIDADO |
6.147,36 |
|
| 14/10/2025 |
01100025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28272
|
LIQUIDADO |
4.174,73 |
|
| 13/10/2025 |
16090002
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "SEMINÁRIO CIRANDA DAS INFÂNCIAS, DESTINADO A FORMADORES MUNICIPAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 23 E 24/09/2025, NA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100062
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF -28273.
|
EMPENHADO |
27,59 |
|
| 13/10/2025 |
13100060
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR ANDRE FELIPE, NF - 28274.
|
EMPENHADO |
13,09 |
|
| 13/10/2025 |
10090015
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25, C [...]
|
PAGO |
2.299,00 |
|
| 13/10/2025 |
08090013
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/2025, CONFORME NF - 28274.
|
PAGO |
1.089,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100022
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR ELETROPORT, NF - 426.
|
LIQUIDADO |
50.362,80 |
|
| 10/10/2025 |
10100112
ARAJARA PARK
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,18 |
|
| 10/10/2025 |
10100111
ARAJARA PARK
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
125,45 |
|
| 10/10/2025 |
10100110
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
75,27 |
|
| 10/10/2025 |
10100109
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25,09 |
|
| 10/10/2025 |
10100108
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25,09 |
|
| 10/10/2025 |
10100107
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25,09 |
|
| 10/10/2025 |
10100106
ARAJARA PARK
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25,09 |
|
| 10/10/2025 |
10100105
ARAJARA PARK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,18 |
|
| 10/10/2025 |
10100104
ARAJARA PARK
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
150,54 |
|
| 10/10/2025 |
10100103
ARAJARA PARK
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
50,18 |
|
| 10/10/2025 |
10100102
ARAJARA PARK
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
25,09 |
|
| 10/10/2025 |
10100101
ARAJARA PARK
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO ARAJARA PARK, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
225,81 |
|
| 10/10/2025 |
10100100
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.125,20 |
|
| 10/10/2025 |
10100099
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
303,60 |
|
| 10/10/2025 |
10100098
AMACS - ASSOCIACAO MUNICIPAL DOS AGENTES DE S
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO AMACS, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
60,72 |
|
| 10/10/2025 |
10100097
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
48,68 |
|
| 10/10/2025 |
10100096
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.183,24 |
|
| 10/10/2025 |
10100095
SINDISMUC
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
349,86 |
|
| 10/10/2025 |
10100094
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
36,00 |
|
| 10/10/2025 |
10100093
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
57,80 |
|
| 10/10/2025 |
10100092
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30,36 |
|
| 10/10/2025 |
10100091
SINDISMUC
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
101,40 |
|
| 10/10/2025 |
10100090
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
281,98 |
|
| 10/10/2025 |
10100089
SINDISMUC
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
30,36 |
|
