04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO NESTA DATA DE SEGURADO DO PISO DA ENFERMAGEM AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CEDRO - FUNPRESCE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
100000064 FUNPRESCE
3.628,13
DESPESA EXTRA: 12030038 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
100001003 IRRF EXTRA
2.146,71
DESPESA EXTRA: 12030039 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
100001003 IRRF EXTRA
481,09
DESPESA EXTRA: 12030040 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
100001003 IRRF EXTRA
13,20
DESPESA EXTRA: 12030041 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
100001003 IRRF EXTRA
160,64
DESPESA EXTRA: 12030042 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA FEVEREIR DE 2025.
100001003 IRRF EXTRA
1.833,57
DESPESA EXTRA: 12030043 - DATA: 12/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
100001003 IRRF EXTRA
1.701,72
DESPESA EXTRA: 11030056 - DATA: 11/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, CONOFORME NOTA FISCAL Nº 290.
100001003 IRRF EXTRA
2.511,51
DESPESA EXTRA: 11030057 - DATA: 11/03/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A IRRF DO CREDOR PLUSMED SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR, CONOFORME NOTA FISCAL Nº 290.
100001005 ISS EXTRA
10.464,65
DESPESA EXTRA: 10030020 - DATA: 10/03/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO REFERENTE A INSS DESCONTADO DO CREDOR JN CONSTRUTORA, NF- 767.
100000482 INSS OBRAS E SERVIÇO
5.483,09
DESPESA EXTRA: 07030046 - DATA: 07/03/2025 BANCO DO BRASIL, S/A
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
100000468 EMP. BANCO DO BRASIL
23.156,57
DESPESA EXTRA: 07030047 - DATA: 07/03/2025 BANCO DO BRASIL, S/A
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE A CONSIGNADO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2025.
100000468 EMP. BANCO DO BRASIL
1.310,28
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