Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17080006 - DATA: 17/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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300,48 |
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EMPENHO: 17080005 - DATA: 17/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRAT [...]
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800,18 |
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EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 223-25.
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770,71 |
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EMPENHO: 12080003 - DATA: 12/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 223-25.
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525,00 |
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EMPENHO: 12080002 - DATA: 12/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS, EVENTOS INSTITUCIONAIS, REUNIÕES PEDAGOGICAS E ENCONTROS FORMATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CO [...]
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464,00 |
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EMPENHO: 11080004 - DATA: 11/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 220-25.
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309,00 |
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EMPENHO: 11080003 - DATA: 11/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 220-25.
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507,61 |
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EMPENHO: 07080001 - DATA: 07/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 221-25.
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1.573,14 |
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EMPENHO: 06080002 - DATA: 06/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005-26, CONTRATO Nº 037-26.
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11.413,50 |
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EMPENHO: 06080006 - DATA: 06/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005-26, CONTRATO Nº 037-26.
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15.731,70 |
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EMPENHO: 05080003 - DATA: 05/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.275,75 |
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EMPENHO: 03080002 - DATA: 03/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO LEITE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/26. CONTRATO Nº 027/26.
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3.729,16 |
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EMPENHO: 03080001 - DATA: 03/08/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/26, CONTRATO Nº 027/26.
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694,30 |
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EMPENHO: 30070004 - DATA: 30/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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813,48 |
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EMPENHO: 30070001 - DATA: 30/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 043/25, CONTRATO Nº 223/25.
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501,32 |
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EMPENHO: 20070018 - DATA: 20/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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12.393,90 |
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EMPENHO: 20070015 - DATA: 20/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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9.448,40 |
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EMPENHO: 15070007 - DATA: 15/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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8.205,20 |
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EMPENHO: 09070001 - DATA: 09/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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317,37 |
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EMPENHO: 07070002 - DATA: 07/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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PEDIDO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS DA FESTA DO MILHO DE 2026.
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27,80 |
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EMPENHO: 06070005 - DATA: 06/07/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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2.599,64 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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234,00 |
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EMPENHO: 16060004 - DATA: 16/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOSS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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10.099,50 |
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EMPENHO: 16060005 - DATA: 16/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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15.804,30 |
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EMPENHO: 15060003 - DATA: 15/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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4.011,74 |
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EMPENHO: 08060014 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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315,00 |
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EMPENHO: 08060013 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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1.297,90 |
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EMPENHO: 08060003 - DATA: 08/06/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
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3.255,78 |
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EMPENHO: 29050006 - DATA: 29/05/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 125/25.
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1.140,48 |
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EMPENHO: 18050009 - DATA: 18/05/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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5.487,80 |
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