Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110029 - DATA: 03/11/2025
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE,PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUD [...]
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10.740,00 |
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EMPENHO: 03110031 - DATA: 03/11/2025
ESPEDITO FIDELIS ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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3 (TRÊS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO "TRILHANDO UM ANO DO PACTO DA EJA EM PERNAMBUCO: AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO PARA AVANÇAR", QUE ACONTECERÁ NA CIDA [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 03110032 - DATA: 03/11/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 03/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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EMPENHO: 03110033 - DATA: 03/11/2025
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 05/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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25,00 |
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EMPENHO: 03110034 - DATA: 03/11/2025
A F DE O ALENCAR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE CAMAS BOX DE SOLTEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 03110035 - DATA: 03/11/2025
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DO CAMPO, 368, CENTRO, PARA O FUNCIONAMENTO DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE V, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORM [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 03110036 - DATA: 03/11/2025
JOSEFA RODRIGUES DE MORAES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA TIRADENTES, Nº 237, CENTRO, CEDRO-PE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA, CONFORME CONTRATO Nº 153/25, C [...]
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9.000,00 |
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EMPENHO: 03110037 - DATA: 03/11/2025
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, NO DIA 04/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 03110038 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 129/25.
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255,70 |
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EMPENHO: 03110039 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010009.
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20.000,00 |
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EMPENHO: 03110040 - DATA: 03/11/2025
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070103.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 03110041 - DATA: 03/11/2025
CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIA MUNICIA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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O REPASSE DE RECURSOS PARA O CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO/2025.
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3.085,56 |
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EMPENHO: 03110042 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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2.840,91 |
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EMPENHO: 03110043 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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4.400,00 |
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EMPENHO: 03110044 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTRA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
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1.673,45 |
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EMPENHO: 03110045 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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320,00 |
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EMPENHO: 03110046 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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7.315,00 |
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EMPENHO: 03110047 - DATA: 03/11/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MARCA HYUNDAI CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
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480,00 |
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EMPENHO: 03110048 - DATA: 03/11/2025
ADAUPLAN SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS NO SETOR DE RH, ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO MODULO DE INCLUSÃO DE TRIBU [...]
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9.980,00 |
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EMPENHO: 03110049 - DATA: 03/11/2025
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
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7.400,00 |
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EMPENHO: 03110050 - DATA: 03/11/2025
LICONV SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A SECREARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 02 [...]
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3.334,00 |
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EMPENHO: 03110051 - DATA: 03/11/2025
LICONV SERVIÇOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A SECREARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 029/2 [...]
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3.334,00 |
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EMPENHO: 03110052 - DATA: 03/11/2025
LICONV SERVIÇOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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ASSESSORIA E CONSULTORIA NA GESTÃO DE RECURSOS E CONVENIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, JUNTO A SECREARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 03 [...]
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3.334,00 |
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EMPENHO: 03110053 - DATA: 03/11/2025
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 03110054 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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2.658,55 |
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EMPENHO: 03110055 - DATA: 03/11/2025
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037 [...]
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7.157,56 |
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EMPENHO: 03110056 - DATA: 03/11/2025
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25.
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2.958,58 |
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EMPENHO: 03110057 - DATA: 03/11/2025
FOPAG INFANTIL 70%
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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170.000,00 |
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EMPENHO: 03110058 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25.
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47.989,23 |
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EMPENHO: 03110059 - DATA: 03/11/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25,
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1.312,05 |
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