Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080123 - DATA: 01/08/2025
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTÃO REALIZANDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
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519,13 |
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EMPENHO: 01080124 - DATA: 01/08/2025
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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CONTRIBUIÇÃO PARA A ENTIDADE DE CLASSE CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO DE 2025.
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3.988,00 |
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EMPENHO: 01080125 - DATA: 01/08/2025
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 .
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8.680,00 |
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EMPENHO: 01080126 - DATA: 01/08/2025
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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865,26 |
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EMPENHO: 01080127 - DATA: 01/08/2025
COMPESA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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30.000,00 |
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EMPENHO: 01080128 - DATA: 01/08/2025
DAMIAO LEITE VITAL
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
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967,27 |
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EMPENHO: 01080129 - DATA: 01/08/2025
JOZILDA FRANCISCA DO NASCIMENTO CARVALHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA JOSE INACIO LEITE Nº 36, PARA FUNCIONAMENTO DA CANTINA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, DURANTE O MES DE AGOSTO.
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600,00 |
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EMPENHO: 01080130 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.513,27 |
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EMPENHO: 01080131 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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1.854,65 |
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EMPENHO: 01080132 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF- 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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4.727,36 |
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EMPENHO: 01080133 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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11.585,27 |
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EMPENHO: 01080134 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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8.282,66 |
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EMPENHO: 01080135 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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220,17 |
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EMPENHO: 01080136 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRA [...]
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29.345,99 |
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EMPENHO: 01080137 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25 [...]
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3.503,15 |
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EMPENHO: 01080138 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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480,00 |
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EMPENHO: 01080139 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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294,00 |
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EMPENHO: 01080140 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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888,00 |
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EMPENHO: 01080141 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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736,00 |
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EMPENHO: 01080142 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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867,00 |
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EMPENHO: 01080143 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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36,00 |
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EMPENHO: 01080144 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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1.680,00 |
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EMPENHO: 01080145 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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43.141,42 |
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EMPENHO: 01080146 - DATA: 01/08/2025
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/25.
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6.080,48 |
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EMPENHO: 01080147 - DATA: 01/08/2025
UELTON BEZERRA DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.200,00 |
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EMPENHO: 01080148 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO INTINERANTES, EMENNDA 27180001, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25,
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8.981,43 |
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EMPENHO: 01080149 - DATA: 01/08/2025
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS UTILIZADOS NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO OU EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. EMENDA 27180001, CON [...]
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497,51 |
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EMPENHO: 01080150 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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24.693,00 |
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EMPENHO: 01080151 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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10.581,85 |
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EMPENHO: 01080152 - DATA: 01/08/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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30.216,35 |
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