Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01120010 - DATA: 01/12/2025
PASEP
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
31.520,67 |
|
EMPENHO: 01120048 - DATA: 01/12/2025
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
|
97,50 |
|
EMPENHO: 01120011 - DATA: 01/12/2025
EXANET TELECOM
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
ACESSO A INTERET PARA O PONTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,.
|
109,90 |
|
EMPENHO: 01120012 - DATA: 01/12/2025
FOPAG SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
59.783,99 |
|
EMPENHO: 01120013 - DATA: 01/12/2025
FOPAG SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
75.000,00 |
|
EMPENHO: 01120014 - DATA: 01/12/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 01120015 - DATA: 01/12/2025
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
SERVIÇOS DE SOLDAGEM PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 155/25.
|
1.200,00 |
|
EMPENHO: 01120016 - DATA: 01/12/2025
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
HIGIENIZAÇÃO DE MAQUINAS PESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº002/25, CONTRATO Nº151/25.
|
300,00 |
|
EMPENHO: 01120017 - DATA: 01/12/2025
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 151/ [...]
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 01120018 - DATA: 01/12/2025
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC-6A96, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 156/25.
|
200,00 |
|
EMPENHO: 01120125 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPI [...]
|
18.202,87 |
|
EMPENHO: 01120019 - DATA: 01/12/2025
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE EIER DE ARAUJO, Nº 102, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01120020 - DATA: 01/12/2025
ADAUTO OTAVIO ANGELIM
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE EIER DE ARAUJO, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 050/2025A, COMPLEMENTA [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01120021 - DATA: 01/12/2025
LUCILEA MARIA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA RZW0D8, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25 [...]
|
4.760,00 |
|
EMPENHO: 01120022 - DATA: 01/12/2025
WICLE JOSE LOURENÇO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FILGUEIRA SAMPAIO, Nº 677, CONFORME CONTRATO DE Nº 104/25-A, COMPLEMENTAR AO EMPE [...]
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 01120023 - DATA: 01/12/2025
MARIA NASCIMENTO SÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2058, ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DE ELETRO-ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 01120024 - DATA: 01/12/2025
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2427, ONDE IRA FUNCIONAR A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 01120025 - DATA: 01/12/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01070066.
|
1.085,13 |
|
EMPENHO: 01120026 - DATA: 01/12/2025
A F DE O ALENCAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
|
999,00 |
|
EMPENHO: 01120027 - DATA: 01/12/2025
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
48.487,33 |
|
EMPENHO: 01120028 - DATA: 01/12/2025
JOSE INOCENCIO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
SERVIÇOS DE REPAROS NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
480,00 |
|
EMPENHO: 01120029 - DATA: 01/12/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 147/25.
|
205,00 |
|
EMPENHO: 01120030 - DATA: 01/12/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 146/25.
|
2.080,00 |
|
EMPENHO: 01120031 - DATA: 01/12/2025
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 011 [...]
|
572,57 |
|
EMPENHO: 01120032 - DATA: 01/12/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
|
2.530,00 |
|
EMPENHO: 01120033 - DATA: 01/12/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, CONTRATO Nº 1 [...]
|
1.298,00 |
|
EMPENHO: 01120034 - DATA: 01/12/2025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº [...]
|
1.430,00 |
|
EMPENHO: 01120035 - DATA: 01/12/2025
GERALDO VITAL FRAZAO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
.
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 146 [...]
|
40,00 |
|
EMPENHO: 01120036 - DATA: 01/12/2025
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
241,50 |
|
EMPENHO: 01120037 - DATA: 01/12/2025
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
|
845,25 |
|
