Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110047
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 971
MANUTENÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA MARCA HYUNDAI CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
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480,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110043
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 972
MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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4.400,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110045
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 973
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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320,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110128
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 662/25.
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436,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110127
LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMPLEMENTO MENSAO AOS MEDICOS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS ATUANTES NO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 662/25.
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436,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29100009
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 261
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PFF'S DO MUNICIPIO DE CEDRO PERNAMBUCO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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1.562,05 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 29100004
ANA PAULA DA SILVA GOES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 218/25.
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8.213,44 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 24100005
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 738
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO 158/25.
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14.695,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 24100003
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 737
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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32.317,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 24100002
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 736
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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35.252,20 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 22100006
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1900
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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1.231,40 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 22100005
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1901
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
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1.645,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 20100007
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28563
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARRAFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
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810,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 13100009
EUCLIDES ALVES MACHADO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 957
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 062/25, CONTRATO Nº 181/25.
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31.061,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100098
ANA PAULA MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235860
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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1.073,24 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100095
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235942
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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658,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100094
DAMIAO LEITE VITAL
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235863
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
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253,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100093
FRANCISCA BATISTA FIGUEREDO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235995
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLSA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/25.
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1.376,55 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100092
ANA PAULA MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235857
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLSA DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 035/25.
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778,88 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100091
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235939
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLSA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25.
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1.438,20 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100090
FRANCISCO LEONARDO LOURENCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235944
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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2.454,34 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100078
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235782
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
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1.190,40 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100077
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235783
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
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2.675,64 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100076
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235777
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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2.200,64 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100075
AFONSO CORRADO PEREIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235981
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/25.
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1.152,19 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100074
AFONSO CORRADO PEREIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235965
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/25.
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632,10 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100073
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235951
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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550,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100072
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235956
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO NAS ESCOALS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº040/25.
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1.149,85 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100071
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235937
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/2025.
|
544,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100070
DAMIAO LEITE VITAL
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2235868
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
882,05 |
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