Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1933
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 085/25.
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1.053,42 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1938
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/25.
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3.536,70 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1937
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/25.
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1.243,50 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080022
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 68
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE PESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 099/2025.
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3.300,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080009
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153473
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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252,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 20080014
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28169
AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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120,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 20080009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28170
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
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1.080,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 19080007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153472
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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1.888,93 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 11080012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153475
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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624,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 06080006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27082025
AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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504,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01080107
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA R [...]
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3.200,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 02010156
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1038690
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPL [...]
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1.800,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080004
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD), PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 31/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDA [...]
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200,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 29 E 30/08/2025, A [...]
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400,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 29080001
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020.
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1.100,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 28080003
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 66
SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 098/2025.
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170,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 27080003
LUIZ FELIX DE FIGUEIREDO FILHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICIPIO 505/2020.
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2.800,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26080010
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 67
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
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850,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01080076
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5051
SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, FUNDEB, TRANSFERENCIAS COSTITUCIONAIS E VOLUNTARIAS DO FNDE, DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕE [...]
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7.590,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070178
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5053
SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E VOLUNTARIAS DO FNAS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E PROJ [...]
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7.590,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070179
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 5050
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO PPA 2026-2029 DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONSISTINDO: PREVISÃO ESTIMADA DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS E FIXAÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTA [...]
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11.600,00 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 01070177
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5052
SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS NO LEVANTAMENTO ORÇAMENTARIO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS, TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E VOLUARIAS DO FNS DESTINADAS AO FINANCIAMENTO DAS AÇÕES E PROJETO [...]
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7.590,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 28080001
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUÁRIA DO CRAS PARA REALIZAR PERÍCIA NO INSS, NA CIDADE DE OURICURI-PE, NO DIA 29/08/2025, ATENDENDO AS NE [...]
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25,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 25080011
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1130
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
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204,50 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 25080010
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1131
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MOTO NIVELADORA MARCA NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
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257,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 20080008
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6216
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25.
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17.947,36 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08080023
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28166
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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240,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08080022
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28167
AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
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840,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 08080021
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28168
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.
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480,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01070185
CRISTIANE FELIX DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 8
LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS, MOTOR ELETRICO, PARA PROPORCIONAR AOS FUNCIONARIOS MAIOR FACILIDADE NA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS PUBLICAS.
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2.544,00 |
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