Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428637
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 010/26.
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2.690,36 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428636
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 010/26.
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3.123,55 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428650
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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221,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030011
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5323
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
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5.148,63 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030012
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5322
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
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382,94 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030013
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5324
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
|
2.803,63 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428640
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
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720,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428653
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/26.
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1.659,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428644
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
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12.690,39 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428642
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
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5.885,21 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428643
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
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13.219,09 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428645
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/ [...]
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3.329,53 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428639
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
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1.320,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428646
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/26.
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41.884,44 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428651
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 031/26.
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224,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428652
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
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191,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030028
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428649
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
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999,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030029
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428641
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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22.989,03 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030030
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428635
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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358,32 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030031
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428638
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/26.
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7.007,07 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030036
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA - ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 381
CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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12.824,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020097
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 18339
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PROVENIENTES DA REDE PUBLICO DE SAUD [...]
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3.580,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
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25,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
25,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030017
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
200,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030018
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PENAFORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030019
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030001
JOSÉ AILTON BARRROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...]
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400,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030002
MARCONDES RODRIGUES DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...]
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400,00 |
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| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 944
MANUTENÇÃO DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
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5.220,00 |
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