Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1919
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT GRAND SIENTA DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 074/25.
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94,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1918
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO VW26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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3.310,30 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080003
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1917
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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2.276,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1916
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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2.481,76 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080023
BORABUS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
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169,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080022
BORABUS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, EM FAVOR DA SRª GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO, NO DIA 01/08.
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169,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080098
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANIICO DAS RUAS JOSE JOCEL PAULO E JOSEANA LEITE PA [...]
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125,40 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 52
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
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2.500,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080025
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 54
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/25.
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350,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 53
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA XCMG MODELO XC870BR-1 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME [...]
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2.600,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, NO LAR DE SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMÉDIO DO CREAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº [...]
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3.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080020
DETRAN
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA SOB0G33, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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203,15 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 957
MANUTENÇÃO DE VEICULO GM SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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1.536,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 956
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ-2H42 , CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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4.680,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080016
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 958
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC-8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 073/25.
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2.880,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080014
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 960
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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1.800,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 959
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 072/25.
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3.840,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 961
MANUTENÇÃO DE VEICULO VW 26280 DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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4.500,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 963
MANUTENÇÃO DE VEICULO TRATOR NEW HOLAND 475, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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1.800,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080002
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 962
MANUTENÇÃO DE VEICULO PATROL NEW HOLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 002/25.
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4.320,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 31070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125338
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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964,80 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 30070008
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28750
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 1124/25.
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1.769,41 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 30070013
ESPECIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 439
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES.
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10.600,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070007
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 125284
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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44,20 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 29070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 125282
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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1.279,10 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 21070014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153283
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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95,75 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 17070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124978
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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100,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 17070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124976
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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905,49 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 16070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 124949
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ESCOLAR DE PLACA SOI5J96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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2.376,90 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 16070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 124950
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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240,44 |
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