Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010071
FOPAG CREAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.518,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010063
FOPAG CRAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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12.625,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010054
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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14.515,38 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010003
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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14,81 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010066
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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6,53 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070004
SUELLEN BEZERRA DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA SUELLEN BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2025, N [...]
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400,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070003
GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
2 (DUAS) DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM SISTEMA DE BENEFÍCIOS DO CIDADÃO (SIBEC) NO PERÍODO DE 31/07 A 01/08 DE 2 [...]
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400,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 29/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070002
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 125283
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
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385,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8730
MANUTENÇÃO DE ONIBUS DE PLACA SOIJ96 COFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 07/2025.
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300,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070005
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 8729
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE SPIN DE PLACA SNN-3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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120,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 21070008
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153282
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
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7.761,35 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 21070007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153281
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRA [...]
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19.365,96 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070094
R. DE S. MIRANDA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 17
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANEJ [...]
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18.650,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070038
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00100871920104058300 DA FAZENDA NACIONAL EXPEDIDO POR JUIZ DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE
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7.738,51 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070035
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO-BA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, NO DIA 28/07/2025, DE A [...]
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70,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 28/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070037
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 101
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A222, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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445,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070034
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 98
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTEERPILLAR CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 064/25.
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450,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070032
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 91
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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450,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070026
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1108
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/25.
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264,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070025
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1105
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 ATTACK DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/25.
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477,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070024
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1107
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 062/25.
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38,44 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070023
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1106
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL MONTADA EM CAMINHÃO IVECO TECTOR DE PLACA RT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/25.
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711,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070022
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1104
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA VW DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 063/25.
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378,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070021
JUAREZ GOMES DA SILVA FILHO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇÃO DE PRANCHAS EM MADEIRA DE IPE, PARA INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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10.000,18 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 96
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO GRAND SIENA DE PLACA RZG6G99, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2 [...]
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232,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070003
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 21759
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 061/25.
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976,15 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070002
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1026
AQUISIÇÃO DE SIRENE ESCOLAR PARA ESCOLA MUNICIPAL JOSE URIAS NOVAES, COM OBJETIVO DE ORGANIZAR OS HORARIOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS.
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532,45 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070036
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 54
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA SNSQ2B8, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/2025.
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160,00 |
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