Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2025 |
EMPENHO: 11070006
CORRETA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DCTF WEB VIA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS 08 ASSOCIAÇÕES MANTENEDORAS DAS [...]
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4.000,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 08070008
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6
OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM AENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO [...]
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4.275,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 07070018
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA AVALIA, ADMISSÃO E PESAGEM DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO [...]
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4.793,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01070105
ALFN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 38
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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8.552,98 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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25,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070004
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 31/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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25,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070003
APARECIDA ELIANA DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª APARECIDA ELIANA DA SILVA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
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200,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070002
CICERA PEREIRA SOARES
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª CICERA PEREIRA SOARES, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIA [...]
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100,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070001
KARCIA QUEIROZ DE MELO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª KARCIA QUEIROZ DE MELO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
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100,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070010
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8744
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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4.400,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070009
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8746
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 070/25.
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238,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 31070006
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 8747
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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119,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070014
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 125311
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
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1.363,70 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 30070012
REDE ANDRADE LG INN HOTEL LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 8561
HOSPEDAGEM PARA GILDIVANIA JOANA VIEIRA BARROS QUE IRA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE BENEFICIOS AO CIDADÃO (SIBEC), QUE ACONTECERA DO DIA 31/07 A 01/08, NA CIDADE DE [...]
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433,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 29070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 125285
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PATROL EW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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68,25 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 28070027
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 88
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 065/25.
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70,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 25070008
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125186
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 061/25.
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148,93 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 22070011
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125086
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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417,30 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070019
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 125077
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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864,50 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153284
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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915,60 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 15070004
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 27994
AQUISIÇÃO DE GAS E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES.
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2.160,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 15070002
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 27993
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
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2.760,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 14070018
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 27995
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLO ACONDICIONADO EM VASIHAME DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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360,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 08070009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 27997
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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240,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 07070017
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 27996
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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240,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 07070019
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA JULGAMENTO DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO-PE, NO PERIODO [...]
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3.218,16 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070175
BANCO DO BRASIL, S/A
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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303,61 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070172
BANCO DO BRASIL, S/A
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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14,21 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CÉSAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070009
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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200,00 |
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