Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
168,15 |
28/05/2026 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010010
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
|
104,62 |
28/05/2026 |
|
| 20/01/2026 |
EMPENHO: 02010118
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
13,08 |
14/05/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010001
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 19/01/202 [...]
|
25,00 |
12/02/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 19010002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 19/01/2 [...]
|
25,00 |
12/02/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 08010002
REGINALDO MOISES DO NASCIMENTO - MADEIREIRA MOISES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 989
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.07.25.004, CONTRATO Nº 178/25.
|
9.681,91 |
13/04/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010001
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
27,85 |
06/05/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010002
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
285,97 |
23/04/2026 |
|
| 19/01/2026 |
EMPENHO: 02010003
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
61,77 |
06/05/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010001
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE DURANTE O DIA 18/01/2026, CONFORME P [...]
|
200,00 |
02/02/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 16/01/2 [...]
|
25,00 |
12/02/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 16010003
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 16/01/2026, CONF [...]
|
25,00 |
12/02/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 12010002
G. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 62
SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 021/25, CONTRATO Nº 205/25.
|
13.632,40 |
27/01/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 07010001
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 3578
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO - PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
|
825,00 |
10/02/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010005
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3584
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
1.893,70 |
10/02/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010006
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3582
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
1.541,90 |
10/02/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 05010007
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 3580
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-C.
|
639,00 |
10/02/2026 |
|
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010007
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
317,98 |
16/06/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010001
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURANTE O DIA 15/01/202 [...]
|
25,00 |
12/02/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 1 ( UMA ) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO , COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 15/01/2026, CON [...]
|
25,00 |
12/02/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010003
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE DURANTE O DIA 15/01/2026 CO [...]
|
25,00 |
12/02/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 15010004
IMPRENSA NACIONAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
213,35 |
15/01/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 13010001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 15461
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
|
4.623,65 |
08/04/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 154272
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
1.512,00 |
20/04/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 09010001
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 287
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 226/25.
|
1.122,00 |
10/02/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 07010005
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154267
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃP, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
365,60 |
08/04/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 07010006
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154271
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
210,00 |
08/04/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 07010007
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154268
AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
|
245,83 |
08/04/2026 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 07010008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1020
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR CONFORME PRESCRIÇÃO MEDICA PARA PACIENTE NA CONDIÇÃO DE BAIXA RENDA CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO, DIANTE LICITAÇÃO DE Nº010/25, CONTRATO Nº 158/ [...]
|
5.594,80 |
- - - |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010004
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3579
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
|
660,00 |
10/02/2026 |
|
