Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
|
450,00 |
|
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07070019
61.545.559/0001-91
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA JULGAMENTO DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO-PE, NO PERIODO [...]
|
3.218,16 |
|
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07070018
61.545.559/0001-91
VINICIUS ANDRE DE SA LEAL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE JUIZ PARA AVALIA, ADMISSÃO E PESAGEM DE CAPRINO E OVINOS PRESENTES NO EVENTO XI EXPOCEDRO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE CEDRO [...]
|
4.793,00 |
|
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 06080008
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
1.300,00 |
|
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 06080007
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
|
800,00 |
|
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 04070005
12.245.813/0001-20
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO - PALCO, CAMARINS, SISTEMA DE SONORIZAÇÃO, EQUIPAMEN [...]
|
50.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
27.652.160/0001-71
ADRIANO CAFE DE ARAUJO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA O CANTINHO DE LEITURA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.617,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11070004
091.XXX.XXX-92
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE NO DIA 11/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07070007
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JARDIM-CE NO DIA 07/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 09070010
124.XXX.XXX-96
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BELMONTE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE [...]
|
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 09070011
091.XXX.XXX-92
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 09/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0907 [...]
|
200,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 10070006
082.XXX.XXX-02
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE ACORDO COM PORTARIA DE DIÁRIA Nº 1007 [...]
|
200,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11070003
091.XXX.XXX-92
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM 1 DIÁRIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 14/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
200,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07070002
880.XXX.XXX-91
CELIO INOCENCIO LEITE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR CELIO INOCENCIO LEITE, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS POLOS UAB, NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO, NA CIDADE DE CARUARU-PE.
|
500,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08070002
688.XXX.XXX-91
FRANCISCA ROSILENE DE SOUSA BEM SANTOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª FRANCISCA ROSILENE S B SANTOS, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES NO DIA 01/07, NA CIDADE DE TERR [...]
|
70,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 08070003
130.XXX.XXX-04
VITTORIA GLEYCI ROCHA LINHARES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DIARIA EM FAVOR DA SRª VITTORIA GLEYCI ROCHA LINHARES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE POLITICAS PUBLCAS PARA AS MULHERES, NA CIDADE DE TERRA NOVA, NO [...]
|
100,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 15070002
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,
|
2.760,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070087
17.684.413/0001-35
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
|
770,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070120
085.XXX.XXX-92
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25.
|
238,80 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070121
085.XXX.XXX-92
ANTONIO NETO XAVIER DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25.
|
555,80 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070104
046.XXX.XXX-37
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25, RELANÇAMENTO DO EMPENHO [...]
|
427,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070098
046.XXX.XXX-37
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25, DE RELANÇAMENTO.
|
1.792,80 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070085
17.684.413/0001-35
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONAL EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
792,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070118
356.XXX.XXX-53
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
254,80 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070119
356.XXX.XXX-53
DAMIAO LEITE VITAL
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
57,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070117
082.XXX.XXX-94
MACIEL PEDRO DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME LICITAÇAO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 043/25.
|
459,90 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070122
009.XXX.XXX-63
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
|
418,95 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070123
009.XXX.XXX-63
ANTONIO EXPEDITO BRAZ
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA FORNECIMENTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
|
261,60 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 28070003
24.356.347/0001-30
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 061/25.
|
976,15 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070086
17.684.413/0001-35
PAULA LEITE DE NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GALÃO DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.200,00 |
|
