Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070005
***.923.904-**
ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRº ALDENIR FRANCISCO DE OLIVEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SO [...]
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16070003 |
400,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07070004
00.291.784/0007-40
SHOPPING PROHOSPITAL MAT MED E HOSP
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE KIT DE INSERÇÃO DE DIU PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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16070004 |
4.730,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 13050012
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FITAS PARA TESTE DE GLICEMIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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16070006 |
5.040,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 20050016
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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16070008 |
1.799,32 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 20050013
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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16070010 |
6.260,64 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 20050012
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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16070012 |
29.838,75 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 30040013
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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16070014 |
27.622,20 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 04050025
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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16070016 |
26.967,72 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060091
***.955.484-**
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 021/26.
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16070018 |
2.083,74 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060092
***.107.194-**
DAMIAO LEITE VITAL
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26, CONTRATO Nº 014/26.
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16070019 |
485,78 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 06020007
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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16070020 |
29.372,80 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 08060013
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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16070022 |
1.297,90 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 24030008
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 2 [...]
|
16070026 |
927,41 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 24030005
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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16070028 |
882,30 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 24030007
61.053.954/0001-57
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
|
16070030 |
290,60 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 04050036
61.053.954/0001-57
ANA PAULA DA SILVA GOES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
|
16070031 |
290,60 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 11050006
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
16070032 |
12.586,90 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 11050006
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
16070033 |
4.795,50 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050083
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 13KG CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
15070001 |
135,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01040099
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO [...]
|
15070003 |
135,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050087
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
15070005 |
135,00 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050085
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
15070007 |
270,00 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050084
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
15070009 |
135,00 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01040104
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25 [...]
|
15070011 |
135,00 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050086
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
15070012 |
405,00 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050089
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 1170/25.
|
15070014 |
675,00 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 04050091
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
15070016 |
1.350,00 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01040100
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
|
15070018 |
270,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01060005
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº [...]
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15070020 |
2.640,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070012
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 058/25, C [...]
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15070022 |
1.540,00 |
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