Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 27020010
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 006/25.
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01060001 |
2.486,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02020079
50.975.152/0001-88
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25.
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01060002 |
3.999,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050024
28.063.916/0001-00
ACORDSMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MONITOR DE VIDEO DO APARELHO DE ULTRASSOM SUPRINDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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01060003 |
7.028,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050020
09.567.165/0001-14
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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01060004 |
462,70 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02030027
12.245.813/0001-20
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO COM SONORIZAÇÃO, CAMARINS, ILUMINAÇÃO, GERADORES, PAINEL DE LED, PRATICAVEIS, GRADE DE CONTENÇÃO E TENDAS 5X5, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES D [...]
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01060005 |
15.000,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02020022
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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01060006 |
1.940,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 10030009
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UBS'S EM ALUSÃO AO MOVIMENTO DE COMBATE MUNDIAL A TUBERCULOSE QUE ACONTEECRA NO DIA 16/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00 [...]
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01060008 |
260,50 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 02020020
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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01060010 |
1.207,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 10020004
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº006/25, CONTRATO Nº 144/25-A.
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01060012 |
2.187,80 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 16030010
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-A.
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01060014 |
1.045,80 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 26030002
55.149.591/0002-36
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 229/25.
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01060016 |
1.589,29 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 18050010
***.459.504-**
EUCLIDES TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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01060018 |
175,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050021
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/25.
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01060021 |
135,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 04050017
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 21.0 [...]
|
01060022 |
270,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040060
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
|
01060023 |
540,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040059
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJAO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LIC [...]
|
01060024 |
135,00 |
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| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040061
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÕES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, [...]
|
01060025 |
1.215,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040062
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADAES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 170/25.
|
01060027 |
1.485,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040101
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25.
|
01060030 |
1.350,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01040102
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEEFITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRAT [...]
|
01060032 |
3.240,00 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060121
***.267.444-**
JANICLEIA ANGELO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A DIREITO DA SERVIDORA CITADA AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM EM RAZÃO DO CARGO EFETIVO DE ORIGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2025 À MARÇO DE 2026, C [...]
|
01060034 |
25.144,69 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060122
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
|
01060036 |
215,70 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030028
12.245.813/0001-20
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE 10 BANHEIROS QUIMICOS EM VIRTUDE DA FESTA DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 140/25 [...]
|
29050001 |
2.370,80 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030029
12.245.813/0001-20
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GRID PARA SER USADO NA CHEGADA DO 2º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº [...]
|
29050002 |
1.212,94 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030027
12.245.813/0001-20
AG PRODUÇOES E VENTOS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO COM SONORIZAÇÃO, CAMARINS, ILUMINAÇÃO, GERADORES, PAINEL DE LED, PRATICAVEIS, GRADE DE CONTENÇÃO E TENDAS 5X5, PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DAS MULHERES D [...]
|
29050003 |
20.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 27050001
11.474.157/0001-75
MALUBE AVIAMENTOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ARTISTICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DAS MULHERES, JUNTO O GABINETE DA PREFEITRA.
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29050004 |
196,80 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 10040026
47.218.335/0001-44
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
29050005 |
3.900,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 10040025
47.218.335/0001-44
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
|
29050006 |
3.900,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 10040023
47.218.335/0001-44
D S SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS, ESTABELECENDO AS ROTINAS DE TRABALHO PARA O CORRETO FLUXO DAS DESPESAS, TAIS COMO AS COLETAS DE [...]
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29050007 |
3.900,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010127
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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29050008 |
8,31 |
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