Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010039
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, C [...]
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11050003 |
2.360,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010040
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
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11050004 |
2.360,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010042
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
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11050005 |
2.360,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 25020012
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA UHJA-75 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 018/26.
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11050006 |
30,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020057
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
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11050007 |
5.004,22 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 13030015
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 013/26.
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11050008 |
5.880,01 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 23030005
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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11050009 |
9.774,17 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06040039
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 020/26.
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11050010 |
3.058,60 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06040043
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 022/26.
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11050011 |
10.068,01 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06040044
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/26.
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11050012 |
984,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06040042
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/26.
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11050013 |
139,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02010009
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11050014 |
10.213,11 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020062
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
11050015 |
10.398,54 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020062
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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11050016 |
7.094,61 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040005
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº038/26.
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11050017 |
100,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040003
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 039/26.
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11050018 |
2.910,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040004
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA TRATOR PIPA DE PLACA PGR 7900 E CAMINHÃO DE PLACA RZF0F10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 039/26.
|
11050019 |
1.230,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 09040006
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 040/26.
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11050020 |
2.090,00 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 06040049
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 20/03 A 31/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/26.
|
11050021 |
25.711,94 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02020062
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
11050023 |
12.311,20 |
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| 11/05/2026 |
EMPENHO: 02030082
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO. .
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11050001 |
2.170,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010128
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
08050001 |
13.897,67 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010128
00.394.460/0058-87
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
08050002 |
0,07 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010127
00.394.460/0058-87
PASEP
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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08050003 |
0,22 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 30010005
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 003/26.
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08050004 |
240,00 |
|
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010081
51.848.112/0001-38
OLINFO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 114/25.
|
08050009 |
2.964,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 10040018
31.795.492/0001-82
EXANET TELECOM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010094.
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08050010 |
109,90 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030036
31.232.944/0001-18
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2025, CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 00 [...]
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08050011 |
130.447,37 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02020030
19.204.840/0001-02
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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08050013 |
535,27 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 10040005
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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08050015 |
1.019,66 |
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