Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070095
11.361.219/0001-32
FOPAG GABINETE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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12.608,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070095
11.361.219/0001-32
FOPAG GABINETE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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22.252,50 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070156
11.361.219/0001-32
FOPAG CREAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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10.367,50 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010063
11.361.219/0001-32
FOPAG CRAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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12.625,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070155
11.361.219/0001-32
FOPAG SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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20.549,53 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070154
11.361.219/0001-32
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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7.583,09 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010054
11.361.219/0001-32
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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14.515,38 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070153
11.361.219/0001-32
FOPAG AGENTES DE ENDEMIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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12.495,52 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070152
11.361.219/0001-32
FOPAG ESF
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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29.444,05 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070151
11.361.219/0001-32
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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22.066,12 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070097
11.361.219/0001-32
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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170.816,12 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070145
11.361.219/0001-32
FOPAG INFANTIL 70%
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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19.101,36 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070144
11.361.219/0001-32
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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153.086,95 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070004
63.473.235/0006-25
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
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724,71 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070005
63.473.235/0006-25
COMERCIAL MIUDEZAS FREITAS LTDA.
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DIVERSOS COM OBJETIVO DE ASSEGURAR O PLENO FUNCIONAMENTO E EFICIENCIA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA COZINHA COMUNITARIA.
|
1.778,33 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070173
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
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25,38 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070092
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, [...]
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6.800,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070090
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
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6.800,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070091
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, C [...]
|
6.800,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070093
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSSSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, CO [...]
|
6.800,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 02010066
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO ADO-LC 176/2020, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O COR [...]
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6,53 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 10070008
15.503.321/0001-86
ROSINETE SIQUEIRA VIEIRA ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DA BANCADA DO CENTRO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAES, VISANDO MELHORAR A INFRAESTRUTURA DO AMBIENTE TECNO [...]
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4.800,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 28070001
53.822.816/0001-67
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, VSANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CONFORTO TERMICO NAS SALAS DE AULA E DEMAIS AMBIENTES [...]
|
12.540,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 28070038
11.431.327/0001-34
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ORDEM JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 00100871920104058300 DA FAZENDA NACIONAL EXPEDIDO POR JUIZ DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE
|
7.738,51 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 04070006
047.XXX.XXX-40
SEVERINO DAMIÃO NUNES DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA PARA O TRANSLADO DE CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHAREM ADOLESCENTES PARA A CIDADE DE LAGOA GRANDE-PE NO DIA 06/07/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADE DO GABINETE DO PREF [...]
|
70,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 08070006
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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179,94 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 09070008
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25. CONTRATO Nº 124/25.
|
1.709,43 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 02010006
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO CONSUMO DA CASA DO TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, EM RECIFE-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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417,22 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
58.715.630/0001-22
ISRAEL VENISMARE CORDEIRO GONÇALVES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE ASSISTENCIA TECNICA PARA A XI EXPOCEDRO , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE.
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3.200,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 22070005
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE SOLDAGEM MECANICAS PAR AMANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PATROL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/25.
|
400,00 |
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