Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080117
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
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2.360,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080031
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
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3.980,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080030
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PUBLICIDADE DE AÇÕES, ATOS E MATÉRIAS INSTITUCIONAIS ADMINISTRATIVAS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE GRAVAÇÕES, FILMAGENS, [...]
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3.980,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080114
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
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2.360,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 02070002
21.641.207/0001-15
JN CONSTRUTORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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60.261,84 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080107
59.222.667/0001-81
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS E DE URGENCIA, NA R [...]
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3.200,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 14070016
33.626.296/0001-00
ATTIVAS ASSESSORIA E CONSULTORIA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE PARA 12ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERA NO DIA 15 DE JULHO.
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3.360,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 01080028
33.775.001/0001-67
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA EMERGENCIA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 088/ [...]
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4.400,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070158
11.361.219/0001-32
FOPAG FUNDAMENTAL 70%
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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243,38 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090093
11.361.219/0001-32
FOPAG EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.256,95 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
07.391.006/0001-86
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.803,19 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
11.361.250/0001-73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.290,44 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 18080005
11.040.862/0001-64
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO DO MUNICIPIO DE BODOCO AO MUNICIPIO DE CEDRO-PE NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2025.
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4.029,68 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 11080013
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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226,50 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080065
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 024/25.
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600,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080020
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.440,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 25080010
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MOTO NIVELADORA MARCA NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
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257,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 25080011
37.564.872/0001-92
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
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204,50 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080019
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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120,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080016
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L, PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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1.265,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08070009
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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240,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 20080010
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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120,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 26080008
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTO PATROL NEW HOLLAND ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
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22.564,68 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 25080021
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 085/25.
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1.053,42 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070084
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
23.765,76 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070020
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
244,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070025
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
2.855,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070027
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
10.206,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070082
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 020/25.
|
435,47 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080021
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO.
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480,00 |
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