Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 10070024
***.704.354-**
ERALDO PEREIRA LEITE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRAATO Nº 065-26.
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21080012 |
825,23 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 12080003
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023-25, CONTRATO Nº 223-25.
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21080013 |
525,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 30070004
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 223/25.
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21080015 |
813,48 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 30070001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 043/25, CONTRATO Nº 223/25.
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21080017 |
501,32 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 05080003
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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21080019 |
1.275,75 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 06050010
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AS MAES DOS ALUNOS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 222/25.
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21080021 |
525,30 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 05080006
***.801.343-**
CICERO JOSE DA COSTA BEZERRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO DESTINADO AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 10 DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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21080023 |
800,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 14040010
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PLASTICO FILME 15M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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21080025 |
79,80 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 07070002
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PEDIDO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS DA FESTA DO MILHO DE 2026.
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21080026 |
27,80 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 06070005
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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21080027 |
2.599,64 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 14040018
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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21080029 |
542,40 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 04050046
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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21080030 |
258,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 19030012
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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21080031 |
400,20 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 23060001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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21080032 |
234,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 04050002
00.199.770/0001-05
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
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21080033 |
670,70 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 16060019
31.232.944/0001-18
VIA DELTA ENGENHARIA LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ROÇO MANUAL DE ESTRADAS VICINAIS EM VÁRIAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROJETO BÁSICO EM ANEXO, PARA AT [...]
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21080036 |
22.762,76 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 10080012
10.504.257/0001-34
PP DE SOUZA ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE UM MONUMENTO DE BIBLIA SAGRADA EM FIBRA DE VIDRO MEDINDO 1,20M DE LARGURA, COM DEMAIS DIMENSÕES PROPORCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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21080039 |
7.000,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 02010128
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20080001 |
2.812,31 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01070088
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0010-25, CONTRATO Nº 159-25.
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20080004 |
16.344,30 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01070088
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0010-25, CONTRATO Nº 159-25.
|
20080005 |
3.414,00 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01070088
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0010-25, CONTRATO Nº 159-25.
|
20080006 |
5.888,02 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01070118
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010-25, CONTRATO Nº 159-25.
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20080008 |
2.591,66 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01070118
04.780.761/0001-64
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010-25, CONTRATO Nº 159-25.
|
20080009 |
23.875,92 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01060131
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
20080011 |
749,75 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01060131
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
20080012 |
959,68 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01060131
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
|
20080013 |
1.289,57 |
|
| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01060131
08.983.257/0001-12
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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20080014 |
689,77 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 09070001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
19080001 |
317,37 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 15060003
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
19080003 |
4.011,74 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 27070006
35.473.537/0001-53
MARIA DE FATIMA LEITE BARROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE INFANTIL PARA ESTUDANTES DA CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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19080005 |
12.999,60 |
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