Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 26080007
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNQ2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/25.
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5.221,66 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 26080006
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HOSPITALAR DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/25.
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1.919,35 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070021
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
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160,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080067
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, COFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
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3.103,28 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080068
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A OCONSUMO DO DIA 01 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 025/25.
|
2.407,70 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070081
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
2.389,50 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070080
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
1.627,16 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 06080024
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
|
35,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070024
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 019/25.
|
244,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 25080018
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/25.
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3.536,70 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080017
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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1.210,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070078
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
|
360,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070079
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
|
6.446,09 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070102
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/25.
|
11.320,44 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080018
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.310,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 08080015
15.789.242/0001-83
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
1.100,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 25080017
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/25.
|
1.243,50 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070023
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº001/25, CONTRATO Nº 018/25.
|
209,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07070026
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
|
3.616,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070083
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/06 A 30/06, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/25.
|
5.409,89 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 26080005
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA RZQ9C73, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE N 002/25, CONTRATO Nº 088/25.
|
4.292,55 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 05090002
26.053.244/0001-26
ENUTRI PRODUTOS NUTRICIONAIS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE FORMULA METABOLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFANTE CONFORME PROCEDIMENTO JUDICIAL DE Nº 01609.000.004/25.
|
5.150,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070186
095.XXX.XXX-69
JOSE RENAN ALEXANDRE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO DE PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO, ETAPAS TECNICAS FUNDAMENTAIS PARA A COMPOSIÇÃO DE PROPOSTAS DE ENGENHARIA E [...]
|
1.000,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 09090023
14.944.213/0001-86
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DAS RUAS SANTA TEREZA, RUA ANTONIO MARTINS DOS ANJOS, RUA ARLINDO MARIANO ALV [...]
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125,40 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080019
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
39.584,98 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080021
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
87.924,68 |
|
| 10/09/2025 |
EMPENHO: 07080020
29.987.637/0001-03
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
|
155.983,15 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 22080004
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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47.741,69 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01070094
53.279.809/0001-60
R. DE S. MIRANDA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA FISCALIZAÇÃO EM LOCO, GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO AS OBRAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE CEDRO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PLANEJ [...]
|
19.800,00 |
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| 10/09/2025 |
EMPENHO: 01080071
37.347.337/0001-80
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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750,00 |
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