Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010008
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040010 |
100,63 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010004
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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09040011 |
811,62 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
09040012 |
123,54 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010004
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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09040025 |
811,57 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 18030004
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARM CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 033/26.
|
09040002 |
1.100,00 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02030062
34.028.316/0021-57
CORREIOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
09040024 |
42,78 |
|
| 09/04/2026 |
EMPENHO: 02010033
03.091.567/0001-09
ADAUPLAN SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA DOS RECURSOS HUMANOS PARA O ACOMPANHAMENTO DAS ROTINAS DO SETOR DE RH, ALIMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO MODULO DE INCLUSÃO DE TRIB [...]
|
09040001 |
4.990,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 13010001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25.
|
08040019 |
4.623,65 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010009
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECERTARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
|
08040021 |
1.743,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010010
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
08040023 |
1.357,80 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
08040025 |
3.182,68 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020018
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
08040026 |
2.810,52 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 04020009
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
|
08040027 |
96,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020019
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
08040028 |
627,50 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07040011
06.942.056/0001-41
CASA DO ELETRICISTA LTDA.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE, A FIM DE GARANTIR A SEGURANÇA E A INTEGRIDADE FISICA DOS ALUNOS E PROFISSIONAIS QU [...]
|
08040041 |
6.580,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010002
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
08040014 |
187,50 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 19010003
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
08040015 |
157,20 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020017
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25C.
|
08040016 |
165,50 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010012
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
08040035 |
344,20 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010013
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
08040036 |
140,88 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07010005
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃP, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
08040037 |
365,60 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07010006
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
|
08040038 |
210,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 07010007
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO D E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
|
08040039 |
245,83 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010018
34.628.132/0001-84
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
APOIO ADMINISTRATIVO NO ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REGULAR ATUAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
08040001 |
2.950,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010025
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
08040008 |
6.800,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010014
37.251.863/0001-41
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DOS PREGÕES E [...]
|
08040011 |
2.990,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010019
34.628.132/0001-84
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REGULAR ATUAÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
08040002 |
2.950,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010023
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVAD
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTABEIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CON [...]
|
08040005 |
6.800,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010015
37.251.863/0001-41
RR DE OLIVEIRA LOPEZ - BS CONSULTORIA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE TREINAMENTO ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITAÇÃO BEM COMO AUXILIO AO GERENTE DE CONTRATAÇÕES E EQUIPE, NA REALIZAÇÃO E CONDUÇÃO DOS PREGÕES E [...]
|
08040010 |
2.990,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02010020
34.628.132/0001-84
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA NO LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS A REGULAR ATUAÇÃO NO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
08040003 |
2.950,00 |
|
