Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080123
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTÃO REALIZANDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
|
519,13 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090095
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
6.633,13 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090094
08.636.136/0001-02
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 036/25.
|
130,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 02090020
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 103/25.
|
538,68 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 06080028
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1Q79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 103/25.
|
1.897,52 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 04090017
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA RZQ9C73, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº104/25.
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49,43 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 28080006
05.069.276/0001-40
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
260,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 30090012
03.651.073/0001-31
LUCILEA MARIA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 107/25.
|
7.160,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080141
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
736,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080142
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
867,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080137
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25 [...]
|
3.503,15 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080136
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRA [...]
|
29.345,99 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080135
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
220,17 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090099
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
4.483,13 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090098
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
|
22.172,59 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080139
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
294,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090100
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
4.353,06 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080144
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
1.680,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080132
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF- 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
|
4.727,36 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080130
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
|
2.513,27 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080131
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
|
1.854,65 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080121
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25,
|
6.617,29 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080143
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
|
36,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080138
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
480,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090107
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
12.622,64 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080140
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
888,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01080134
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
8.282,66 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110005
053.XXX.XXX-38
ANA CLEA DA SILVA SOUZA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º , INCISO III, EM FAVOR DA SRª ANA CLEA DA SILVA SOUZA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERAVILIDADE S [...]
|
300,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 05080001
108.XXX.XXX-10
LIVIA MARIA DA SILVA RIBEIRO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª LIVIA MARIA DA SILVA RIBEIRO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAD [...]
|
300,00 |
|
| 10/11/2025 |
EMPENHO: 01090016
33.775.001/0001-67
ALUIZIO DA FRANÇA SAMPAIO NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME DISPENSA EMERGENCIA DE LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 088/ [...]
|
4.400,00 |
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