Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Órgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2026 |
EMPENHO: 15070011
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ5142 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 073/26.
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11080058 |
200,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02070004
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO NISSAN DE PLACA SNQ 2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/26.
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11080059 |
7.538,53 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 25020001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE LANCHE DURANTE O EVENTO RAIZES DE CEDRO: ENCONTRO CIENTIFICO INTERDISCIPLINAR, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREI [...]
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11080060 |
136,48 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 26030005
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 023/25.
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11080062 |
831,10 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 14040008
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023, CONTRATO Nº 222/25.
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11080064 |
139,50 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 08040003
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EDUCADOR PAULO FREIRE, PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E JOSE QUENTAL DA CRUZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/26, CONT [...]
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11080066 |
884,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02030079
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS ENCESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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11080068 |
273,90 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10030005
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DESTINADOS AO EVENTO EM ALUSÃO AO DIA MUNDIAL DE COMBATE A TURBECULOSE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
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11080070 |
194,35 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10030007
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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11080072 |
80,66 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10030008
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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11080073 |
202,50 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10030001
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO
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11080074 |
129,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 27020004
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO CORRIDADE RUA EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE CULTURA E [...]
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11080075 |
750,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10030014
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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11080076 |
525,20 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 24030016
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020004.
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11080077 |
600,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 20070026
59.056.714/0001-64
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E SOLDA PARA MANUTENÇÃO DE DAS MESAS DO REFEITORO DS CRECHE PADRE LINO E DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
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11080078 |
400,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02030081
53.327.205/0001-42
3 M ASSESSORIA E CONSULTORIA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE DADOS, PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ORÇAMEN [...]
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11080079 |
5.000,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 03070025
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO EM CARRO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
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11080080 |
360,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02070029
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PIPA DE PLACA PGR-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
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11080081 |
761,34 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02070031
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA PCF-1712, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/26.
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11080082 |
1.347,46 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 03070013
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 068/26.
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11080083 |
7.200,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01070018
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO MECANICA EM FREIO E SUSPENSAO PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTRATO Nº 067/26.
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11080084 |
900,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02070032
10.243.759/0001-59
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SOX3J92, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 067/26.
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11080085 |
1.006,90 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 14070005
58.944.717/0001-71
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ONIBUS ESCOLARES COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SOB0G33, SON4G17, SOC8102, SOE4B70 E UHL5C58, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 072/26.
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11080086 |
1.430,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 20070033
57.117.853/0001-25
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LIMPEZA COMPLETA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS E ESCOLA MUNICIPAL JOSE INACIO LEITE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO [...]
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11080087 |
3.480,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02070036
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, C [...]
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11080088 |
2.360,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02070034
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
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11080089 |
2.360,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 01060127
***.168.294-**
EDEMILZA MARIA DE BARROS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ORNAMENTAÇÃO PARA 10ª CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES QUE ACONTECERA NO DIA 02/06/2026, NA ESCOA MUNICIPAL JOSE URIAS NOVAIS.
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11080090 |
3.100,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 14040012
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESISDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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11080094 |
1.365,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 14040009
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
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11080096 |
1.149,90 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 02020100
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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11080098 |
2.856,10 |
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