Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070041
56.660.071/0001-75
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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160,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070034
54.065.604/0001-45
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PZG-1239, CONFORME LICITAÇAO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 049/25.
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150,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010054
11.361.219/0001-32
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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9.639,30 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010054
11.361.219/0001-32
FOPAG AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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59.475,24 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070097
11.361.219/0001-32
FOPAG UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ URIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE JOSÉ URIAS NOVAIS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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45.925,78 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070095
11.361.219/0001-32
FOPAG GABINETE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E ELETIVOS LOTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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7.721,70 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 03070004
712.XXX.XXX-07
FELIPE RIBEIRO DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR FELIPE RIBEIRO DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
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750,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 03070005
391.XXX.XXX-20
ADELIA NOGUEIRA NETA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIAS EM FAVOR DA SRª ADELIA NOUEIRA NETA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR, NA CIDADE DE GRAVATA-PE, DO DIA 04 A 06 DE JULHO.
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750,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
24.940.103/0001-08
CASA DO CAMPO - JOSE MARCELO DE SA MUNIZ EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE ASPERSORES PARA IRRIGAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTE.
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3.640,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070003
099.XXX.XXX-30
TATIANE CARLOS FERREIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
BENEFICIO EVENTUAL CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/2015, NO ART 5º INCISO III, EM FAVOR DA SRª TATIANE CARLOS FERREIRA, POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOC [...]
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300,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070012
11.141.363/0001-63
AMUPE - ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUC
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE A CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CEDRO E A AMUPE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 .
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2.170,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02070002
21.641.207/0001-15
JN CONSTRUTORA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E VARRIÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUN [...]
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45.086,08 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070012
11.361.243/0001-71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 121,16 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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9.375,36 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA PCX8719, EM ATENÇÃO AO RETENTOR DE RODA TRASEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO DE CREDENCIAM [...]
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800,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 047/25.
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540,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070006
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULO DE PLACAS QYQ5H62 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 046/2025.
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385,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DE CAMINÃO PIPA VW 26.280 CRM 4X2 DE PLACAS PGR7900 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/2 [...]
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150,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 03070002
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 045/25.
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250,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010021
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), REFERENTE AO CIDE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERC [...]
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35,52 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010022
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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731,95 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02010022
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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4.769,88 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 10070001
53.822.816/0001-67
RAVID DE SOUSA ALVES ARAUJO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA O REFEITORIO DOS ESTUDANTES DO ENSINO INTEGRAL DA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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12.500,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010020
11.361.219/0001-32
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO
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2.551,94 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 08070001
11.718.293/0001-63
GIGI TECIDOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES.
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1.874,21 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 07070001
38.326.721/0001-69
JUA EXTINTORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE EXTINTORES EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO, JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, REFERENTE A FESTA DO MILHO DO MUNI [...]
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6.200,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 07070030
10.572.014/0001-33
SEFAZ-PE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, [...]
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688,64 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 03070001
18.063.588/0001-98
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HODPITALAR EIRELE-ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ESPECIALIZADO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.560,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070037
09.753.781/0001-60
DETRAN
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXAS DE LICENCIAMENTOS REFERENTE AOS ANOS DE 2023, 2024 E 2025 DO VEÍCULO DE PLACAS RZW0D87, PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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398,12 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070036
00.394.460/0001-41
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
ACRÉSCIMOS LEGAIS REFERENTE A ENVIO DE INFORMAÇÕES, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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1.684,21 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 03070035
10.572.014/0001-33
SEFAZ-PE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE, REFERENTE A ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, REFERENTE AO PROJETO DE LEGALIZAÇÃO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS, [...]
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688,64 |
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