Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 23070011
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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10,21 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11070008
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ1A79, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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789,75 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11070009
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA FPH1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
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267,80 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 08070014
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/2025-B.
|
4.994,88 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 21070017
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 139/25.
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798,26 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 16070015
05.283.263/0001-79
PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 133/25.
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1.200,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 16070014
05.283.263/0001-79
PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 133/25.
|
15,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 20080008
34.714.686/0001-02
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25.
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17.947,36 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11080018
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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380,80 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 20080012
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
72,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 07080011
47.569.707/0001-87
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 145/25-B.
|
2.513,10 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 07080018
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, COTRATO Nº 143/25-B.
|
399,42 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 17070007
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO PATROL NEW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, COTRATO Nº 069/25.
|
136,50 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 29070008
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PATROL EW HOLLAND, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
68,25 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 30070014
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA PGR-7199, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
|
1.363,70 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 21070015
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
|
366,25 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 25070006
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA QYQ6A02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 069/25.
|
1.461,60 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 29070002
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 068/25.
|
385,00 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 12080005
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025C.
|
867,49 |
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| 11/09/2025 |
EMPENHO: 12080003
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
|
1.320,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 12080008
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-C.
|
91,80 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 07080017
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
2.535,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11080017
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
1.507,75 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 07070028
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-A.
|
499,65 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 11080012
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
624,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 19080007
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
1.888,93 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22080009
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
252,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 06080006
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
504,00 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22080013
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025.
|
19,50 |
|
| 11/09/2025 |
EMPENHO: 22080012
09.061.057/0001-75
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
138,53 |
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