Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02090005 - DATA: 02/09/2026
IMPRENSA NACIONAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 022/26, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 130826002.
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269,28 |
226,28 |
226,28 |
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EMPENHO: 02090006 - DATA: 02/09/2026
FRANCINALDO MANOEL DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090001 - DATA: 01/09/2026
CASA DA GENTE VESTUARIO E DECORAÇAO LTDA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LENÇOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
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4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
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EMPENHO: 01090002 - DATA: 01/09/2026
GIGI TECIDOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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307,80 |
307,80 |
307,80 |
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EMPENHO: 01090015 - DATA: 01/09/2026
MARIA SELMA LAVOR
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AUXILIO PECUNIARIO EM FAVOR DA SRª MARIA SELMA LAVOR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 365/15, ART 5º, INCISO III POIS A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORM [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 01090005 - DATA: 01/09/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 036/26.
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402,02 |
402,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090006 - DATA: 01/09/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/26, CONTRATO Nº 175/25.
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2.761,00 |
2.761,00 |
2.761,00 |
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EMPENHO: 01090007 - DATA: 01/09/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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1.738,00 |
1.738,00 |
1.738,00 |
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EMPENHO: 01090008 - DATA: 01/09/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE BARBALHA CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 01090009 - DATA: 01/09/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 036/26.
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882,42 |
882,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090010 - DATA: 01/09/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 01090011 - DATA: 01/09/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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11.743,00 |
11.743,00 |
11.743,00 |
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EMPENHO: 01090012 - DATA: 01/09/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 005/26, CONTRATO Nº 037/26.
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17.280,60 |
17.204,60 |
17.204,60 |
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EMPENHO: 01090013 - DATA: 01/09/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA SEREM USADOS NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROGRAMAS COM CRECHE, PROLEEI E ANOS INICIAIS REALIZADO NO DIA 03 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA M [...]
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101,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090014 - DATA: 01/09/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROGRAMAS COMCRECHE, PROLEEI E ANOS INICIAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº [...]
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1.049,26 |
1.049,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090016 - DATA: 01/09/2026
SEBRAE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202600040, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE E O SEBRAE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 04050074.
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15.982,11 |
5.327,37 |
5.327,37 |
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EMPENHO: 01090017 - DATA: 01/09/2026
IMPRENSA NACIONAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO DE Nº 022/26, COM OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE.
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269,28 |
269,28 |
269,28 |
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EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO RETROESCAVADEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 01090019 - DATA: 01/09/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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5.950,00 |
5.950,00 |
5.950,00 |
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EMPENHO: 01090020 - DATA: 01/09/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO EM REBOQUE DO TRATOR NEW HOLLAND TT4.75 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 01090021 - DATA: 01/09/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL MONTADA EM CAMINHÃO IVECO TECTOR DE PLACA RBT6J49.
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4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
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EMPENHO: 01090022 - DATA: 01/09/2026
JOSE JOAO DE MORAIS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01090023 - DATA: 01/09/2026
LUCILEA MARIA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ONIBUS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SON5B37 E SOIJ96.
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6.510,00 |
6.510,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090024 - DATA: 01/09/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIICOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROGRAMAS COMCRECHE, PROLEEI E ANOS INICIAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUN [...]
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224,00 |
224,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090025 - DATA: 01/09/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS CONFORME PREGÃO DE Nº 018/25.
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1.380,00 |
1.380,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090026 - DATA: 01/09/2026
COMPESA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010032.
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500,00 |
59,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090027 - DATA: 01/09/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02020062.
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30.000,00 |
4.741,13 |
4.741,13 |
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EMPENHO: 31080001 - DATA: 31/08/2026
COMPACTO VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS DO TFD DE PLACA UHY-6E01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.671,13 |
2.671,13 |
2.671,13 |
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EMPENHO: 31080002 - DATA: 31/08/2026
SERGIO GUSTAVO JEREMIAS LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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455,20 |
388,01 |
388,01 |
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EMPENHO: 31080003 - DATA: 31/08/2026
SERGIO GUSTAVO JEREMIAS LEITE
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
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569,00 |
485,02 |
485,02 |
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