Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030009 - DATA: 24/03/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, C [...]
|
625,01 |
|
EMPENHO: 24030010 - DATA: 24/03/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
|
1.099,00 |
|
EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
|
2.172,80 |
|
EMPENHO: 24030012 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃ DE UTENSILIOS E ITENS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO [...]
|
1.985,05 |
|
EMPENHO: 24030013 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
3.659,95 |
|
EMPENHO: 24030016 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020004.
|
600,00 |
|
EMPENHO: 24030017 - DATA: 24/03/2026
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, RESPONSAVEL POR CONDUZIR O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
25,00 |
|
EMPENHO: 24030019 - DATA: 24/03/2026
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
|
256,65 |
|
EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
2.921,10 |
|
EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
338,05 |
|
EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
9.774,17 |
|
EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
|
1.439,95 |
|
EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 017/26.
|
18.306,96 |
|
EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
|
4.243,19 |
|
EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
|
2.235,48 |
|
EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
991,03 |
|
EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 018/26.
|
835,11 |
|
EMPENHO: 23030012 - DATA: 23/03/2026
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTERNCIA SOCIAL E CIDADA [...]
|
25,00 |
|
EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2026
CAUA SILVA DE LIMA
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 20/03/2026 CONF [...]
|
25,00 |
|
EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
200,00 |
|
EMPENHO: 20030006 - DATA: 20/03/2026
JOSE INACIO LEITE - LTDA ME
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
109,00 |
|
EMPENHO: 19030001 - DATA: 19/03/2026
IVANILDO SOUZA DO NASCIMENTO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320262/2026
|
25,00 |
|
EMPENHO: 19030002 - DATA: 19/03/2026
IEDA MARIA DA SILVA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320264/2026
|
25,00 |
|
EMPENHO: 19030003 - DATA: 19/03/2026
FRANCISCA QUITERIA DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDORA ACIMA CITADO PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A PORTARIA N° 190320263/2026
|
25,00 |
|
EMPENHO: 19030004 - DATA: 19/03/2026
DANIEL DAMIAO DE SOUZA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA LEVAR OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA UMA REUNIAO DE UGENCIA NO FORUM EM SERRITA PE NO DIA 19/03/2026 CONFORME A [...]
|
25,00 |
|
EMPENHO: 19030005 - DATA: 19/03/2026
ROSSANA RUIZ GONZALEZ
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
|
1.100,00 |
|
EMPENHO: 19030008 - DATA: 19/03/2026
JEFFERSON KLEBER PEREIRA DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
AJUDA DE CUSTO AOS PROFISSIONAIS MEDICOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI MUNICIPAL DE Nº 505/2020, COMPETENCIA 03/26.
|
2.800,00 |
|
EMPENHO: 19030010 - DATA: 19/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.
RESSARCIMENTO DE VALOR REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO DURANTE O MES 03/2026, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.290,44 |
|
EMPENHO: 19030011 - DATA: 19/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 125/25, LICITAÇÃO Nº 007/25.
|
5.053,90 |
|
EMPENHO: 19030012 - DATA: 19/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
.
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
400,20 |
|
