EMPENHO: 26020014 - DATA: 26/02/2025

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26020014

Data: 26/02/2025

Valor: R$ 7.620,55

Fornecedor: A R VERISSIMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.419.989/0001-23

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: .

Orgão: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.060 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL, Nº 005/25, CONTRATO Nº 029/25.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/02/2025	11180	2025	7.620,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.620,55*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2025	24030021	2025	7.620,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.620,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática

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