Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 27080013
ALFN DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 40
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,
|
350,00 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 22080011
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 170
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
2.095,20 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 11080015
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 504
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
975,23 |
|
| 03/09/2025 |
EMPENHO: 01070103
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
12,89 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090015
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 02/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
25,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090006
MARIA NASCIMENTO SÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2058, ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DE ELETRO-ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
|
1.000,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090005
JOSE VANDEILTON LEITE MATIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2427, ONDE IRA FUNCIONAR A COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO D [...]
|
1.500,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090013
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 72
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
|
850,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 02090007
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DO CEDRO PE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
|
9.932,10 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 27080014
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 71
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY-0368 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
|
2.350,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 26080009
JOSE JOAO DE MORIAS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 70
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGH-5913, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 098/25.
|
1.900,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 22080013
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153468
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025.
|
19,50 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 22080012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153467
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
138,53 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 20080012
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153465
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
72,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 20080010
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 28172
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.
|
120,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 20080011
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 35
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO A CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO LORETO DELLA MORTE, A FIM DE GARANTIR UM AMBIENTE CONFORTAVEL PARA AS CRIANÇAS E PROFISSIONAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº [...]
|
4.960,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 19080008
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 17
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 089/25.
|
5.650,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 18080011
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 505
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
1.799,32 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 15080033
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 160
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 126/25.
|
6.614,75 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 11080018
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153464
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
380,80 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 11080017
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153470
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
1.507,75 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 11080016
CORRETA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DCTF WEB VIA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS 08 ASSOCIAÇÕES MANTENEDORAS DAS [...]
|
4.000,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 08080019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 28171
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
120,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 07080015
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153469
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B.
|
177,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 07080018
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153466
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, COTRATO Nº 143/25-B.
|
399,42 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 07080017
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153471
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
|
2.535,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 06080027
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 480
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
|
8.097,80 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 06080026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 484
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 131/25.
|
318,00 |
|
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 31070008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 492
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
|
264,00 |
|
| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.803,19 |
|
