Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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650,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15
SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHA DO VEICULO DE PLACA SNQ-2B85, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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80,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1239, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/2025.
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180,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050024
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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930,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050025
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PGZ-1A79, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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30,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050026
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCC-1537, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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710,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050027
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 12
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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200,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050028
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 11
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/25.
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350,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 15050005
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 24
MANUTENÇÃO DE VEICULO SPIN DE PLACA SNN-3A60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 012/25.
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300,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 15050006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 20
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOE-3I50, ATENDENDO SA NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ECUAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/25.
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600,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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2.650,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428427
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/25.
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39.347,78 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428428
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/25.
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1.560,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428423
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008 [...]
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3.610,66 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428420
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/25.
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5.953,31 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040006
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428426
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/25.
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1.394,69 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040005
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428425
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ., CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 009/25.
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2.374,76 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428419
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
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36.706,76 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040010
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428430
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
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240,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428424
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 010/25.
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723,61 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428418
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2 [...]
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5.746,61 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 09040009
EXANET TELECOM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER A CASA DO TFD EM RECIFE-PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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112,43 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040142
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2080058
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
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327,60 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 01040143
JOSE JOAQUIM DO NASCIMENTO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2080058
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/25.
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665,60 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050009
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 16/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202502/25.
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100,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050010
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA, NO DIA 17/05 CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202503/ [...]
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100,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050011
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA NO DIA 17/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202504/25.
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050012
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, NO DIA 18/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202 [...]
|
25,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050013
JOAO PAULO CARLOS ANGELO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO CARLOS ANGELO, COM OBJETIVO TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 18/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202506/25.
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200,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO: 16050014
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE - CE, NO DIA 16/05, CONFORME PORTARIA DE Nº 1605202501/25.
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50,00 |
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