Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2025 |
EMPENHO: 01080054
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3074
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
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6.774,50 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080031
VENANCYO WYLLAME DUM NASCIMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA BUSCAR PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO VOLKSWAGEN UP (PLACA - PGZ1C39), NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 19/08/2025, ATENDENDO AS NECE [...]
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100,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080008
CICERA VIEIRA DE FIGUEIREDO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAÇÃO DE EVENTO "3ª FORMAÇÃO COMCRECHE DO NÚCLEO E, QUE ACONTECERÁ NA GRE SERTÃO DO MÉDIO SÃO FRANCISCO" NA CIDADE DE PETRO [...]
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100,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080007
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTE PARA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 15/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE [...]
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25,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080006
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 16/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
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200,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080005
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA CONDUZIR PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 17/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA [...]
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200,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080004
CRISTIANE FELIX DA SILVA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 6
CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA UTENSILIOS DOMESTICOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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350,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080001
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11613
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25.
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750,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 12080005
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3080
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025C.
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867,49 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 12080004
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3079
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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1.859,80 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 12080003
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3078
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
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1.320,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 12080001
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3075
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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2.520,36 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 11080005
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28867
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/2025, CONTRATO Nº 124/25.
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1.979,34 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08080009
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28878
AQUISIÇÃO DE OXIGENIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.949,35 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08080008
VINICIUS SILVA PEREIRA - EPP
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 166
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
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826,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08080013
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
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1.970,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 07080010
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 29
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
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4.435,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428488
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
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35,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428492
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
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159,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428489
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
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575,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428491
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/20 [...]
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503,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428490
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
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58,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080018
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 158
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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2.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080157
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 466
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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22.921,70 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080156
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 465
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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29.838,75 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080155
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 467
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA USO NOS PSF'S CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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21.443,18 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080154
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 464
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S MUNICIPAIS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº010/25 CONTRATO Nº 158/25.
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6.260,64 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080123
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5075
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTÃO REALIZANDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
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519,13 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080122
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5077
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO DE CONDIÇÕES CRONICAS, CONFORME LICITAÇÃO DE 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
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1.880,74 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080121
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428482
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25,
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6.617,29 |
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