Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080011
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/08/2025, ATENDENDO [...]
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200,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080010
VALZEMAR MARIANO SOARES
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR VALZEMAR MARIANO SOARES PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 10/08/2025, ATENDEND [...]
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200,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA REFERENTE A DEPÓSITO 117,67 TONELADAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO EM SALGUEIRO, COMPETENCIA JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNIC [...]
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9.105,30 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080005
EDESIO PEREIRA DE BARROS NETO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 38
CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DE COPA E COZINHA DA COZINHA COMUNITARIA.
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592,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 61
LAVAGEM DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
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450,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 63
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SNS0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 076/25.
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700,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 06080005
PV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 30533
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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298,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
KAIROZ - COMERCIO E REPRESENTAÇAO LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 62520
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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116,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28827
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.289,57 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080042
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 17371
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 159/25.
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2.663,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080051
FREDD ROBERIO MIRANDA FEITOSA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 10
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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12.268,23 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080050
NEIDIVANIA FRANCISCA DE BARROS OLIVEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 12
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, DISPENSA Nº 006/2025-A, [...]
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914,75 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080047
LUAN MANOEL DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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10.215,14 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 16070012
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 17369
AQUISIÇÃO DE MEDICAMETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 132/25.
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1.100,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070139
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2153473
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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448,80 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070138
FRANCISCO TAVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2153473
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 042/25.
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78,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070146
ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 53
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, GANDULAS E COMISSÃO ORGANIZADORA PARA ATUAR EM TODA PRIMEIRA ETAPA DO 37º CAMPEONATO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME A LEI MUNICI [...]
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10.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080016
EXANET TELECOM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ACESSO A INTERET PARA O PONTO DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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109,90 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080007
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 34
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA MAQUINAS PESADAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
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2.420,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080006
GERALDO VITAL FRAZAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 36
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER A DEMANDA DOS ONIBUS ESCOLARES, DE PLACA RZZ2H42 E SOE33150, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 080/25.
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280,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080004
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 60
MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO IVECO TECTOR 150E21 DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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3.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 57
LAVAGEM DE TRATOR MEW JPÇÇAMD TT4.75 PARA ATENDER AS ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICIAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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100,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080016
GERALDO VITAL FRAZAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 35
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO DE PLACA PCX8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 079/25.
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170,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080015
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 33
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 081/25.
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780,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080008
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 58
MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGR7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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1.300,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080007
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 59
MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO TRATOR NEW HOLLAND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 078/25.
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800,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 06080001
ZENIR MOVEIS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 194891
AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA ATENDER SA NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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4.699,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 23070010
MARIA E FERREIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 2605
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UBS'S, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 160/25.
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2.461,50 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 16070011
JJ DISTRIBUIDORA PROD. HOSP.LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 17370
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 132/25.
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50,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080017
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE NO DIA 06/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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