Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030001
CLEIDE MARIA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
MARIA MIRIAM NOGUEIRA ROMAO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030003
PAULO FABIO SOARES
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PET [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030004
MARIA DAS GRACAS BEZERRA CRUZ SA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030005
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030006
MARIA VERIDIANY CRUZ PEREIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
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100,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030012
MARIA ALDENI LEITE DE SOUZA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 3° CICLO DE FORMAÇAO- EDUCAÇAO NO SELO UNICEF ( EDIÇAO 2025-2026) NO DIA 09 DE ABR [...]
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25,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030013
FRANCISCO DAVI GOMES DE SOUZA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 3° CICLO DE FORMAÇAO- EDUCAÇAO NO SELO UNICEF ( EDIÇAO 2025-2026) NO DIA 09 DE ABR [...]
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25,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030028
JOÃO SEVERINO DOS SANTOS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL (TERRENO) SITUADO NA RUA PROJETADA, NO BAIRRO DO CEDRO VELHO, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, COM ÁREA (M²) 427,38M², FRENTE PRINCIPAL: 20 [...]
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6.000,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030006
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1776
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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279,96 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428657
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 013/26.
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5.880,01 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428658
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 013 /26.
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793,98 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154593
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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525,20 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428637
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 010/26.
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2.690,36 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428636
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 010/26.
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3.123,55 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428650
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 032/26.
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221,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030011
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5323
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
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5.148,63 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030012
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5322
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
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382,94 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030013
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5324
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 28/02 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 006/2 [...]
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2.803,63 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428640
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
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720,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428653
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/26.
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1.659,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428644
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
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12.690,39 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428642
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
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5.885,21 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428643
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
|
13.219,09 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030018
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428645
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/ [...]
|
3.329,53 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428639
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº [...]
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1.320,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428646
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 007/26.
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41.884,44 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428651
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 031/26.
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224,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428652
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
|
191,00 |
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| 16/03/2026 |
EMPENHO: 09030028
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428649
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 030/26.
|
999,00 |
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