Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/09/2025 |
EMPENHO: 11080017
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153470
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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1.507,75 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 11080016
CORRETA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA DCTF WEB VIA E-SOCIAL E ACOMPANHAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL DAS 08 ASSOCIAÇÕES MANTENEDORAS DAS [...]
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4.000,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 08080019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 28171
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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120,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 07080015
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153469
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B.
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177,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 07080018
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153466
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, COTRATO Nº 143/25-B.
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399,42 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 07080017
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 153471
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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2.535,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 06080027
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 491
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 010/25, CONTRATO Nº 158/25.
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869,10 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 06080026
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 484
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/2025, CONTRATO Nº 131/25.
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318,00 |
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| 02/09/2025 |
EMPENHO: 31070008
CIRURGICA METROPOLITANA LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 508
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 131/25.
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1.628,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090007
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE JARDIM-CE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.803,19 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.290,44 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090027
FRANCISCO ALEXANDRE LEITE VIDAL
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES PARA TRTAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 01/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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200,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 01/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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25,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA QUE O MESMO CONDUZA PACIENTES ATÉ A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 01/09/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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25,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090072
ANA PAULA MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2202963
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CON [...]
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860,40 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 01090146
PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1039029
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA TOTALMENTE WEB, COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO, INCLUINDO A IMPL [...]
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1.800,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 28080006
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 220
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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260,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 28080004
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 69
MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATTERPILAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 099/25.
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300,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 27080012
MERCADINHO IRMAOS SILVA CEDRO LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 217
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INFANTTIS PARA CRECHE MUNICIPAL PADRE LINO DELLA MORTE, COM OBJETIVO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS E PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INFA [...]
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1.503,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 26080008
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1932
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA EQUIPAMENTO PATROL NEW HOLLAND ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 084/25.
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22.564,68 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 26080007
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1935
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SNQ2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/25.
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5.221,66 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 26080006
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1936
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO HOSPITALAR DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 086/25.
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1.919,35 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 26080005
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1934
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA RZQ9C73, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE N 002/25, CONTRATO Nº 088/25.
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4.292,55 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080021
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1933
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 085/25.
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1.053,42 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080018
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1938
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RZZ2H42, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/25.
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3.536,70 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080017
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1937
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 087/25.
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1.243,50 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 25080022
JOSE JOAO DE MORIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 68
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE PESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 099/2025.
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3.300,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 22080009
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153473
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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252,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 20080014
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28169
AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS.
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120,00 |
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| 01/09/2025 |
EMPENHO: 20080009
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 28170
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA.
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1.080,00 |
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