Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020004
YANE MAGALY SILVA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA YANE MAGALY SILVA COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO REFERENTE A COZINHA COMUNITARIA ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE DURAN [...]
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25,00 |
- - - |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 09020001
OLINFO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
INSTALAÇÃO DE INTERNET COM TROCA DE MATERIAL NECESSARIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
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228,00 |
10/02/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020004
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 69
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O CAMINHÃO PIPA VW.26.280 DE PLACA PGR-7900 CONFORME LICITAÇÃO DE 002/25, CONTRATO Nº 006/25.
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1.380,00 |
03/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 06020005
GERALDO VITAL FRAZAO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 68
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 006/25.
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2.320,00 |
03/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 04020001
SEBRAE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
REFERENTE A ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº 202600040, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE E O SEBRAE.
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5.327,41 |
31/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020010
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29069
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM GARRAFOES DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 172/25 [...]
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675,00 |
10/04/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020014
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5275
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/01 A 29/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 001/26.
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1.047,37 |
22/04/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020015
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5276
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/01 A 29/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AMBULANCIAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/26.
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427,03 |
10/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 03020016
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5274
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/01 A 29/01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 001 [...]
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6.911,12 |
10/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020024
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29070
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 13KG ATENDENDO AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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135,00 |
10/04/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 29061
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 061/25, [...]
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1.540,00 |
10/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020032
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428620
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICI [...]
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135,00 |
10/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020056
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428608
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 005/26..
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3.260,64 |
05/05/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020100
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 154372
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
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2.856,10 |
- - - |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020046
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428617
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 011/26.
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1.445,00 |
10/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020060
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428612
COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER SA NECESSODADES DA ATENÇÃO BASICA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 002/26.
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6.780,08 |
11/06/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020061
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428615
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/26, CONTR [...]
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960,00 |
11/06/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020054
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428610
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 003/ [...]
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3.352,42 |
05/05/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020058
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428616
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 012/ [...]
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3.102,00 |
05/05/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020047
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428614
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E INFRAESTRUTURA DE LICITAÇÃO DE Nº 004/26, CONTRATO Nº [...]
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120,00 |
05/05/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020048
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428619
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃ [...]
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776,00 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020049
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428618
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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617,00 |
- - - |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020051
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428606
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 09/01 A 31/01, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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19.656,24 |
10/03/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020057
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428609
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECCRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
|
5.004,22 |
11/05/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02020059
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428605
COMBUSTIVEIS REFERENTE A O CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 004/26.
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844,12 |
- - - |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010006
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/26-B.
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3.750,00 |
20/02/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010007
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 001/26-B.
|
3.700,00 |
20/02/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010008
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
|
2.700,00 |
20/02/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 21010009
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1
LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES VISANDO COSERVAÇÃO DOS VEICULOS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
|
1.000,00 |
20/02/2026 |
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| 09/02/2026 |
EMPENHO: 02010082
OLINFO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRE OPTICA FTTH GEPON, ATENDENDO OS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1.368,00 |
08/05/2026 |
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