Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010008
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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06050007 |
92,21 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010140
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050009 |
92,69 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010140
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050010 |
90,88 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010140
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050011 |
48,77 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010004
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050012 |
801,24 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 09040010
09.753.781/0001-60
DETRAN
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TAXAS JUNTO AO DETRAN REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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06050023 |
1.161,36 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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06050014 |
28,05 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010001
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050015 |
27,58 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010012
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050016 |
52,29 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010003
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050017 |
63,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010003
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050018 |
63,25 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010012
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050019 |
61,95 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010012
09.769.035/0001-64
COMPESA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050020 |
63,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010012
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050021 |
44,48 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010205
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
06050022 |
73,90 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02010038
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA, ASSESSORIA E CONSULTORIA - LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES INFORMATIZADAS E PROCESSAMENTO DE DADOS EM SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTAL DA TRANSPARENCIA E VEICULOS WEB, JUNTO A SECRET [...]
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06050024 |
3.700,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 15040011
***.353.454-**
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COMO MOTORISTA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA A CIDADE DE SERRA TALHADA PE NO DIA 15/04/2026, CO [...]
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05050001 |
25,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23040003
***.895.874-**
RODRIGO FERNANDES FERREIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇAO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NOS DI [...]
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05050002 |
500,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23040002
***.374.374-**
MERCIA BEM ELIAS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇAO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NOS D [...]
|
05050037 |
1.200,00 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23040004
***.674.574-**
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL BOLSA FAMILIA EM AÇAO DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFE NOS D [...]
|
05050038 |
400,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 09030023
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 010/26.
|
05050005 |
2.690,36 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02020056
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 005/26..
|
05050007 |
3.260,64 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 09030016
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/02 A 04/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 008/26.
|
05050010 |
12.690,39 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 13030009
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
|
05050012 |
3.658,08 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 13030010
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 05/03 A 10/03 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/26.
|
05050014 |
841,73 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 03030012
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/26.
|
05050016 |
5.457,51 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02020053
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/01 A 31/01, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 002/26. [...]
|
05050018 |
15.828,64 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 20010007
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOE-3I50, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 004/26.
|
05050003 |
92,59 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23030004
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
05050025 |
338,05 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 23030003
04.448.316/0001-00
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
|
05050026 |
2.921,10 |
|
