Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010010
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO PE.
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24020023 |
91,05 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010005
09.769.035/0001-64
COMPESA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TFD DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020024 |
129,47 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010101
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL, S/A
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.
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24020029 |
39,24 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010129
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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24020001 |
206,61 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020012 |
9.810,67 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020093
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020021 |
29.652,27 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020090
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020014 |
5.638,60 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020091
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020017 |
7.593,83 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020092
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDEB 70% ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020019 |
3.351,07 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020094
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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20020023 |
23.759,62 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 27010001
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, TENDO EM VISTA O INICIO DO ANO LETIVO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 193/25.
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20020003 |
818,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 27010002
00.400.926/0001-74
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 016/25, CONTRATO Nº 193/25.
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20020008 |
1.492,40 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010008
***.258.744-**
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE PORTA E FECHADURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE.
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20020011 |
380,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 21010009
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DA FROTA DE ONIBUS ESCOLARES VISANDO COSERVAÇÃO DOS VEICULOS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
|
20020002 |
1.000,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 21010008
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/2026-B.
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20020004 |
2.700,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 21010007
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/2025, CONTRATO Nº 001/26-B.
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20020005 |
3.700,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 21010006
59.054.479/0001-91
JOSE JOAO DE MORAIS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE ONIBUS ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 001/26-B.
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20020006 |
3.750,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02010128
00.394.460/0058-87
PASEP
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO À SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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20020001 |
3.008,98 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02010043
01.945.192/0001-71
MARQUES CONSULT
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCAÇÃO DE SISTEMAS E-SUS APS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DO MINISTERIO DA SAUDE, INDICADORES E PRODUÇÕES DOS PROFISSIONAIS COM TREINAMENTOS, SUPORTE E MONITORAMENTO PAR [...]
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19020003 |
2.206,25 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 04020008
61.982.051/0001-50
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
19020001 |
2.880,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020007
06.740.278/0001-81
MUNICIPIO DE BARBALHA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A RESSARCIMENTO DE SERVIDORES CEDIDOS DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO MUNICÍPIO DE BARBALHA - CE.
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13020032 |
4.682,01 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020011
***.958.694-**
JANECLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVAR DO SERVIDORA JANICLEIDE CARMEM DA SILVA SANTOS COM A FINALIDADE DE BUSCAR INDENTIDADES NO EXPRESSO CIDADAO NA CIDADE DE SALGUEIRO PE DURA [...]
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13020009 |
50,00 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 26010001
***.849.144-**
INARA RAYANNE TORRES DAMASO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM FAVAR DO SERVIDORA INARA RAYANNE TORRES DAMASO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ASSISTIDA DO CREAS EM CONSULTA MEDICA ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE [...]
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13020010 |
50,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020012
24.299.216/0001-68
LAR DE SAO VICENTE DE PAULO
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CUSTEIO REFERENTE A ABRIGAMENTO DE IDOSO DESTE MUNICIPIO DE CEDRO-PE, NO LAR SÃO VICENTE DE PAULO, POR INTERMEDIO DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 00 [...]
|
13020006 |
3.000,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010047
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
13020007 |
458,87 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010048
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
13020008 |
217,97 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010040
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
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13020031 |
2.360,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010042
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE, [...]
|
13020013 |
2.360,00 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010006
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS REFERENTE A ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO MUNICIPAL DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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13020027 |
733,30 |
|
| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02010052
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TARIFAS DE ENERGIA ELTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
13020028 |
515,85 |
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