Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 12030007
082.XXX.XXX-02
ANTONIO VICELMO DE SOUZA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ANTONIO VICELMO DE SOUZA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE JUAZEIRO - BA, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202504/25.
|
100,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 11030007
101.XXX.XXX-98
MARCIO MARTINS MARIANO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR MARCIO MARTINS MARIANO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIDADE DE RECIFE, NO DIA 11/03/2025, CONFORME PORTARIA DE Nº 1103202505/25.
|
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 12030008
091.XXX.XXX-92
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIAS EM FAVOR DO SR FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENE PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 12/03, CONFORME PORTARIA DE Nº 1203202503/25.
|
200,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 17020016
11.317.354/0001-80
SANTA CECILIA TEMPERA IND E COM VIDROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA JANELAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
675,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24020007
04.419.989/0001-23
A R VERISSIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/2025.
|
18.896,23 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 26020014
04.419.989/0001-23
A R VERISSIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO, CONFORME DISPENSA EMERGENCIAL, Nº 005/25, CONTRATO Nº 029/25.
|
7.620,55 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 25020006
04.419.989/0001-23
A R VERISSIMO LTDA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME CONTRATO DE Nº 029/25.
|
6.328,26 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020084
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO ESCOLAR DE PLACA SON4G17, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
185,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020073
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SON-5B37, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
80,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020072
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA RZZ2-H42, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020071
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-8I02,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
135,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 04020020
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOB0G33, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
70,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 03020074
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOE-3150 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10030035
110.XXX.XXX-39
JHONATAN VIEIRA DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REPARO DAS JANELAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GARANTIR UM AMBIENTE SEGURO E ADEQUADO PARA AS CRIANÇAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
575,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 07030021
065.XXX.XXX-06
RONIVALDO ESMERINO DOS SANTOS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO FEIJÃO BRAVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NA REFERIDA LOCALIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,
|
780,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 07020017
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 04020021
129.XXX.XXX-97
IZAQUIEL JOAO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO FOX DE PLACA PGZ-1079 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10030033
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SOC-6A92, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10020012
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO PUBLICO DE PLACA PCW-9169, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 07030013
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DO VEICULO FOX DE PLACA PZG-1A79, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
35,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 28020016
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULOS PUBLICOS DE PLACA FPH-1E53 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
60,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 11020003
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SNS-0A22 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
180,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 20020005
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA QYQ-5H62 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
70,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 26020013
015.XXX.XXX-09
IVANILDA IVA MOURA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LAVAGEM DE VEICULO DE PLACA SQN-2B85, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS.
|
40,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010130
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
56,16 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010162
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE.
|
59,77 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010162
09.769.035/0001-64
COMPESA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DA MULHER DO MUNICIPIO DO CEDRO-PE.
|
57,28 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 07030018
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
6,37 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 02010135
10.835.932/0001-08
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
115,26 |
|
| 21/03/2025 |
EMPENHO: 03020077
09.005.003/0001-92
SERTAO CENTRAL GAS LTDA
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMNISTRAÇÃO.
|
100,00 |
|
