Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25030008 - DATA: 25/03/2026
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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424,42 |
424,42 |
424,42 |
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EMPENHO: 25030007 - DATA: 25/03/2026
JOSIVAL ALVES DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE 01(UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADA COMO OBJETIVO DE REALIZAR VISTORIA NO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA MUNICIPAL JUNTO AO DETRAN-PE NO DIA 26/03/2026, CONFORME [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 25030006 - DATA: 25/03/2026
MORAES CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (ROTAS COMPLEMENTARES) - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS [...]
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50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
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EMPENHO: 25030002 - DATA: 25/03/2026
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 EM NOME DE LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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108,00 |
108,00 |
108,00 |
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EMPENHO: 25030012 - DATA: 25/03/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
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7.005,40 |
7.005,40 |
7.005,40 |
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EMPENHO: 25030010 - DATA: 25/03/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 194/25.
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242,50 |
242,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 25030005 - DATA: 25/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 25030004 - DATA: 25/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TELHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 25030003 - DATA: 25/03/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 24030015 - DATA: 24/03/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
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3.357,55 |
3.357,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030020 - DATA: 24/03/2026
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280725003, CONTRATO Nº 196/25.
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597,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030016 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA E ESPORTES
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAS DE 500ML PARA O 2º CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 27020004.
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600,00 |
600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030017 - DATA: 24/03/2026
ROSIEL PROCOPIO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, RESPONSAVEL POR CONDUZIR O ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 24030012 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃ DE UTENSILIOS E ITENS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ALUNOS E PROFESSORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFO [...]
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1.985,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2026
UNDIME-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSCRIÇÃO PARA GERENTE DE RH FELIPE RIBEIRO DA SILVA NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2026
UNDIME-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA MARIA LINDIANA ALEXANDRE OLIVEIRA NO FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME/PE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 24030019 - DATA: 24/03/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 213/25.
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256,65 |
256,65 |
256,65 |
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EMPENHO: 24030018 - DATA: 24/03/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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2.144,80 |
2.144,80 |
2.144,80 |
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EMPENHO: 24030014 - DATA: 24/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 24030013 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25-B.
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3.659,95 |
3.659,95 |
3.659,95 |
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EMPENHO: 24030011 - DATA: 24/03/2026
DIEGO PEREIRA FACHINE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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2.172,80 |
2.172,80 |
2.172,80 |
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EMPENHO: 24030010 - DATA: 24/03/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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1.099,00 |
1.099,00 |
1.099,00 |
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EMPENHO: 24030009 - DATA: 24/03/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, C [...]
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625,01 |
625,01 |
625,01 |
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EMPENHO: 24030008 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 2 [...]
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927,41 |
927,41 |
927,41 |
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EMPENHO: 24030007 - DATA: 24/03/2026
ANA PAULA DA SILVA GOES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
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470,05 |
290,60 |
290,60 |
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EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/205-B.
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3.530,00 |
3.530,00 |
3.530,00 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
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882,30 |
882,30 |
882,30 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SERRA TELHADA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 11/03 A 19/03 CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 016/26.
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338,05 |
338,05 |
338,05 |
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