Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME NF 21021.
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46,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 04/08/2025
OXIGENIO CARIRI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.289,57 |
1.289,57 |
1.289,57 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 04/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ A CIDADE DE JARDIM-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 04080003 - DATA: 04/08/2025
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ISLANIO ZENIVAL DA COSTA PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA A CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 04/08/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QYQ-5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 075/25.
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3.152,68 |
3.152,68 |
3.152,68 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
JULIANA MARIA DOS SANTOS MERCANTIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.554,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
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EMPENHO: 04080009 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR WILLIANE SHEILA ALEXANDRE DE SOUZA, CONFORME NF 21017.
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90,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080007 - DATA: 04/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA DE ISS DO CREDOR REGINALDO PEDRO NETO, CONFORME NF 21017.
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75,00 |
1.554,00 |
1.554,00 |
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EMPENHO: 01080135 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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220,17 |
220,17 |
220,17 |
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EMPENHO: 01080059 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
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711,80 |
711,80 |
711,80 |
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EMPENHO: 01080143 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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36,00 |
36,00 |
36,00 |
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EMPENHO: 01080131 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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1.854,65 |
1.854,65 |
1.854,65 |
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EMPENHO: 01080130 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DURANTE O PERIODO DE 01/08 A 31/08 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.513,27 |
2.513,27 |
2.513,27 |
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EMPENHO: 01080128 - DATA: 01/08/2025
DAMIAO LEITE VITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 110/25.
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967,27 |
967,27 |
967,27 |
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EMPENHO: 01080126 - DATA: 01/08/2025
MARIA MARLUCIA MIRANDA DE ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 112/25.
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865,26 |
865,26 |
865,26 |
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EMPENHO: 01080120 - DATA: 01/08/2025
COMPESA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA.
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1.000,00 |
316,44 |
297,58 |
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EMPENHO: 01080114 - DATA: 01/08/2025
SOLUTIONS CONTABILIDADE LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO-PE [...]
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7.080,00 |
7.080,00 |
7.080,00 |
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EMPENHO: 01080113 - DATA: 01/08/2025
ARRAES E ALMEIDA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PRA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E REPRESENTAÇÃO JUDICAL DO MUNICIPAL DE CEDRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTEN [...]
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12.450,00 |
12.450,00 |
12.450,00 |
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EMPENHO: 01080106 - DATA: 01/08/2025
ERALDO PEREIRA LEITE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME CONTRATO DE Nº 111/25.
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3.830,62 |
3.830,62 |
3.830,62 |
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EMPENHO: 01080105 - DATA: 01/08/2025
DERIVALDO ALONSO DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA JOSE INACIO LEITE, Nº 304, CENTRO, CEDRO-PE, A FIM DE INSTALAÇÃO DA SEDE DO CREAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 052/2025, COMPLEMENTAR AO [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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EMPENHO: 01080104 - DATA: 01/08/2025
FUNPRESCE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO - PE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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120.000,00 |
76.777,43 |
76.777,43 |
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EMPENHO: 01080097 - DATA: 01/08/2025
FOPAG CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 01080096 - DATA: 01/08/2025
FOPAG CREAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01080088 - DATA: 01/08/2025
FOPAG CRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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50.000,00 |
38.899,75 |
38.899,75 |
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EMPENHO: 01080087 - DATA: 01/08/2025
FOPAG SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMEN
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS JUNTO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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50.000,00 |
36.166,17 |
36.166,17 |
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EMPENHO: 01080072 - DATA: 01/08/2025
CARVALHO ENG. E ASSESSORIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DOS DOCUMENTOS, PERTINENTES A ESTE SETOR [...]
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1.341,18 |
1.341,18 |
1.341,18 |
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EMPENHO: 01080068 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A OCONSUMO DO DIA 01 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 025/25.
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2.407,70 |
2.407,70 |
2.407,70 |
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EMPENHO: 01080067 - DATA: 01/08/2025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, COFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
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3.103,28 |
3.103,28 |
3.103,28 |
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EMPENHO: 01080057 - DATA: 01/08/2025
CAUA SILVA DE LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR CAUÃ SILVA DE LIMA, PARA CONDUZIR USUÁRIO DO SERVIÇO DA ASSISTÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA NA CIDADE DE SERRA TALHADA- [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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