Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04050001 - DATA: 04/05/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
485,40 |
485,40 |
485,40 |
|
EMPENHO: 04050002 - DATA: 04/05/2026
VALDIR CORDEIRO LTDA EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/26, CONTRATO Nº 040/26.
|
670,70 |
670,70 |
670,70 |
|
EMPENHO: 04050003 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO JOAO DE MORAIS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINA PESADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS NÃO PAVIMENTADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
|
3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
|
EMPENHO: 04050011 - DATA: 04/05/2026
LUCILEA MARIA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEU PARA MAQUINA PESADA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/26.
|
5.210,00 |
5.210,00 |
5.210,00 |
|
EMPENHO: 04050077 - DATA: 04/05/2026
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
1.000,00 |
831,46 |
560,65 |
|
EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
61.982.051 MANOEL JOAO DE MORAIS
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM PREDIOS E VIAS PUBLICAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LI [...]
|
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
|
EMPENHO: 04050005 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
|
1.430,00 |
1.430,00 |
1.430,00 |
|
EMPENHO: 04050006 - DATA: 04/05/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADO LOCALIZADO NA SALA DA COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E AVALIAÇÃO (COSMEA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CO [...]
|
385,00 |
385,00 |
385,00 |
|
EMPENHO: 04050007 - DATA: 04/05/2026
ANTONIO WILSON DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANA DA CONCEIÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 054/25, 161/25.
|
360,00 |
360,00 |
360,00 |
|
EMPENHO: 04050004 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428668.
|
2,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050006 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428656.
|
0,83 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050008 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428669.
|
2,38 |
2.585,00 |
2.585,00 |
|
EMPENHO: 04050010 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428655.
|
1,34 |
4.455,00 |
4.455,00 |
|
EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428636.
|
7,50 |
720,00 |
720,00 |
|
EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR POSTO PADRE CÍCERO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428607.
|
4,90 |
716,00 |
716,00 |
|
EMPENHO: 04050008 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
|
2.585,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050010 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO [...]
|
4.455,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050012 - DATA: 04/05/2026
LUCILEA MARIA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 057/26.
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 04050013 - DATA: 04/05/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS I, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
|
720,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050014 - DATA: 04/05/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS V, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
|
716,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04050015 - DATA: 04/05/2026
BLACKX CONSTRUCOES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DAS ESCOLAS PEDRO ANTONIO DOS ANJOS E DA ESCOLA MANOEL CLÁUDIO SIDRIM, AMBAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DO CEDRO (PE), CONFORME PR [...]
|
80.282,23 |
80.282,23 |
80.282,23 |
|
EMPENHO: 04050016 - DATA: 04/05/2026
JOSE ANTONIO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE REALIZAÇAO VISTORIA TECNICA VEICULAR JUNTO AO DETRAN NO DIA 04/05/2026 EM SALGUEIRO PE, CONFORME [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 04050017 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO ACONDICIONADO EM BOTIJOES DE 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 21.0 [...]
|
270,00 |
270,00 |
270,00 |
|
EMPENHO: 04050018 - DATA: 04/05/2026
BRUNO LEONARDO DE MELO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONFECÇÃO DE CAPAS PARA COLCHOES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
|
EMPENHO: 04050019 - DATA: 04/05/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 04050020 - DATA: 04/05/2026
FRANCISCO ALMIR SIDRIM
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PAES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
|
462,70 |
462,70 |
462,70 |
|
EMPENHO: 04050021 - DATA: 04/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
|
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº 169/25.
|
135,00 |
135,00 |
135,00 |
|
EMPENHO: 04050022 - DATA: 04/05/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
EMPENHO: 04050023 - DATA: 04/05/2026
COMPESA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010011.
|
1.000,00 |
333,68 |
333,68 |
|
EMPENHO: 04050024 - DATA: 04/05/2026
ACORDSMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MONITOR DE VIDEO DO APARELHO DE ULTRASSOM SUPRINDO AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
|
7.028,00 |
7.028,00 |
7.028,00 |
|
