Identificação do empenho
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050019 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428627.
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37,99 |
275,00 |
275,00 |
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EMPENHO: 05050004 - DATA: 05/05/2026
ELIAS JOÃO DE SOUZA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA DECIMA OFICINA DO PEAR-PE - (PLANO ESTADUAL DE ADAPTAÇAO E RESILIENCIA CLIMATICA DE [...]
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25,00 |
0,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05050005 - DATA: 05/05/2026
GABRIELA RIBEIRO DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA DECIMA OFICINA DO PEAR-PE - (PLANO ESTADUAL DE ADAPTAÇAO E RESILIENCIA CLIMATICA D [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05050006 - DATA: 05/05/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE BOTIJAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 017/25, CONTRATO Nº [...]
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135,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050007 - DATA: 05/05/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 05050008 - DATA: 05/05/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050009 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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8.082,08 |
8.082,08 |
8.082,08 |
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EMPENHO: 05050010 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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720,00 |
720,00 |
720,00 |
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EMPENHO: 05050011 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
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2.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050012 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
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4.352,01 |
4.352,01 |
4.352,01 |
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EMPENHO: 05050013 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CRAS CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/26.
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1.822,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050014 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/26.
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3.680,54 |
3.680,54 |
3.680,54 |
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EMPENHO: 05050015 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/26.
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1.092,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050016 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/26.
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6.342,35 |
6.342,35 |
6.342,35 |
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EMPENHO: 05050017 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 027/26.
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29.082,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050018 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 059/26.
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312,00 |
312,00 |
312,00 |
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EMPENHO: 05050020 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 058/26.
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378,00 |
378,00 |
378,00 |
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EMPENHO: 05050021 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/26.
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22,00 |
22,00 |
22,00 |
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EMPENHO: 05050045 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO - NF 428651.
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0,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050046 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF - 428659.
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1,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050047 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428639
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3,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050048 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428645
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7,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050049 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428673
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3,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050050 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428616.
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7,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050051 - DATA: 05/05/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR ORA CONTABILIZADO REFERENTE A IRRF DESCONTADO DO CREDOR POSTO PADRE CICERO, NF 428610
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8,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AOS CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 060/26.
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1.263,00 |
1.263,00 |
1.263,00 |
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EMPENHO: 05050023 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/26.
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62.939,84 |
62.939,84 |
62.939,84 |
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EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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14.858,22 |
14.858,22 |
14.858,22 |
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EMPENHO: 05050025 - DATA: 05/05/2026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/04 A 30/04, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/26.
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19.529,36 |
19.529,36 |
19.529,36 |
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EMPENHO: 05050026 - DATA: 05/05/2026
DETRAN
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGISTRO E AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM AS RESPECTIVAS PLACAS: SPA5H65 E UHQ8A42.
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424,42 |
424,42 |
424,42 |
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