Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 30030009 - DATA: 30/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 30030008 - DATA: 30/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 30030007 - DATA: 30/03/2026
FERNANDO RAIMUNDO FERREIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 30030006 - DATA: 30/03/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO EM ARCONDICIOANDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 025/25, CONTRATO Nº 245/25.
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2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
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EMPENHO: 30030002 - DATA: 30/03/2026
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.519,00 |
2.519,00 |
2.519,00 |
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EMPENHO: 27030006 - DATA: 27/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO PRECATORIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO - PRECATORIOS EDUCAÇAO - CONFORME CONSOLIDAÇAO GERAL ANOS 1998/1999/2000 E PLANILIA ANEXO.
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220,15 |
371.986,20 |
371.986,20 |
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EMPENHO: 27030006 - DATA: 27/03/2026
FORT EMPREENDIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ANTÔNIO CARLOS DE SILA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, C [...]
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632.261,16 |
371.986,20 |
371.986,20 |
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EMPENHO: 27030005 - DATA: 27/03/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 27030004 - DATA: 27/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 27030003 - DATA: 27/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE PETROLINA PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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70,00 |
70,00 |
70,00 |
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EMPENHO: 26030009 - DATA: 26/03/2026
IMPRENSA NACIONAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA, MINHA VIDA - FNHIS NO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 9 [...]
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269,28 |
269,28 |
269,28 |
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EMPENHO: 26030008 - DATA: 26/03/2026
JORNAL DO COMMERCIO
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REFERENTE A PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA, MINHA VIDA - FNHIS NO MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 9 [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 26030017 - DATA: 26/03/2026
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ MONTADA EM CAMINHÃO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 041/26.
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237,00 |
237,00 |
237,00 |
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EMPENHO: 26030016 - DATA: 26/03/2026
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINA PERFURATRIZ MONTADA EM CAMINHÃO IVECO DE PLACA RBT6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 041/26.
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211,50 |
211,50 |
211,50 |
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EMPENHO: 26030015 - DATA: 26/03/2026
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPRESSOR ACOPLADO EM CAMINHÃO DE PLACA RZF0F10, CONFORME LICITAÇÃO DE N º 002/25, CONTRATO Nº 041/26.
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384,00 |
384,00 |
384,00 |
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EMPENHO: 26030014 - DATA: 26/03/2026
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA CAMINHÇAO PIPA DE PLACA PGR-7900, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 041/26.
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237,00 |
237,00 |
237,00 |
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EMPENHO: 26030006 - DATA: 26/03/2026
FRANCISCO JEANES SILVA SOARES
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE BODOCO PE, PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DA SECRETERIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO DIA 27/03/20 [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 26030005 - DATA: 26/03/2026
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 023/25.
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831,10 |
831,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030004 - DATA: 26/03/2026
VGM DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA ATENDER SA NECESSIDADES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL JOSE URIAS NOVAIS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25.
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388,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030013 - DATA: 26/03/2026
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SA [...]
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200,00 |
200,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 26030012 - DATA: 26/03/2026
FABRICIO DANIEL WINK
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 26030011 - DATA: 26/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 26030010 - DATA: 26/03/2026
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 26030012 - DATA: 26/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA LTDA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1294, 1303, 1340, 1349, 1319, 1320 E 1302.
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49,04 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 26030004 - DATA: 26/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DO CEDRO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO NESTA DATA DE IRRF DO CREDOR CIRURGICA METROPOLITANA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1136.
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521,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030007 - DATA: 26/03/2026
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRE [...]
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25,00 |
25,00 |
25,00 |
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EMPENHO: 26030003 - DATA: 26/03/2026
HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 235/25.
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4.088,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 26030002 - DATA: 26/03/2026
ALLSET TECNOLOGIA LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 229/25.
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1.589,29 |
1.589,29 |
1.589,29 |
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EMPENHO: 26030001 - DATA: 26/03/2026
AMBEZ PRODUTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 024/25, CONTRATO Nº 226/25.
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1.122,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25030011 - DATA: 25/03/2026
SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE -
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE POR MOTIVO DE FINALIZAÇÃO DO CONVÊNIO, JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENT DO NORDESTE.
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3.687,35 |
3.687,35 |
3.687,35 |
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