Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2025 |
EMPENHO: 15080001
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 11613
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA SOC6A96, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 082/25.
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750,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 12080005
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3080
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025C.
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867,49 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 12080004
DIEGO PEREIRA FACHINE
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3079
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25-B.
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1.859,80 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 12080003
DIEGO PEREIRA FACHINE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3078
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/2025-C.
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1.320,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 12080001
DIEGO PEREIRA FACHINE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3075
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE COVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 144/25.
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2.520,36 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 11080005
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28867
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/2025, CONTRATO Nº 124/25.
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1.979,34 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08080009
OXIGENIO CARIRI LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28878
AQUISIÇÃO DE OXIGENIOPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 008/25, CONTRATO Nº 124/25.
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1.949,35 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08080008
VINICIUS SILVA PEREIRA - EPP
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 166
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO PARA ATEDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA.
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826,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 08080013
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE QUENTAL DA CRUZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
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1.970,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 07080010
ANTONIO WILSON DA SILVA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 29
INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADOS NA ESCOLA JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 054/25, CONTRATO Nº 161/25.
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4.435,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428488
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
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35,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428492
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
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159,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428489
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
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575,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428491
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/20 [...]
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503,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428490
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
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58,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 06080018
O PORCÃO FRIGORIFICO LTDA - ME
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 158
AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 138/25.
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2.000,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080123
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5075
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS QUE ESTÃO REALIZANDO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
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519,13 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080122
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5077
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DE PREVENÇÃO DE CONDIÇÕES CRONICAS, CONFORME LICITAÇÃO DE 001/25, CONTRATO Nº 022/25.
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1.880,74 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080121
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428482
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25,
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6.617,29 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080074
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428480
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
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6.790,06 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080073
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5076
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 03/07 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 022/2025.
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7.704,22 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080068
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428477
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A OCONSUMO DO DIA 01 A 31/07, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 025/25.
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2.407,70 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080067
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428478
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, COFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 025/25.
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3.103,28 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080066
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428481
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 024/25.
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24.964,95 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080065
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428485
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 024/25.
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600,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080064
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428484
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 023/25.
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12.380,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080063
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428483
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO COSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 023/25.
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9.258,01 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080061
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428487
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
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120,00 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080060
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428479
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERETE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 026/25.
|
26.650,90 |
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| 15/08/2025 |
EMPENHO: 01080059
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428476
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01 A 31 DE JULHO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 026/25.
|
711,80 |
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