Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 13100017
JOSE INOCENCIO LEITE
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 12
CONFECÇÃO DE GRADE PARA PORTÃO DE ENTRADA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES, COM MEDIDAS DE 1,80M X O,80M, A FIM DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E ORGANIZAÇÃO NO ACESSO A UNIDA [...]
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1.300,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 08100012
MIGUEL T. P. S. VASCONCELOS ENGENHARIA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 162
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTÇÃO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO DAS RUAS JOSE JOCEL PAULO E JOSEANA LEIT PAULO, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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68.496,72 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 02090021
ASSOCIAÇÃO BARBALHENSE DE ARBITROS DE DESPORTOS AM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENNTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DOS DIVERSOS EVENTOS DE FUTEBOL QUE SERÃO REALIZADOS NO ANO DE 2025, CONF [...]
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15.480,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 08080007
WILLIAMS MAURICIO DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 19
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUSO, PARA CADEIRAS ODONTOLOGICAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 55/25, CONTRATO Nº 162/25.
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3.999,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110014
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 11/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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70,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110013
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 10/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
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70,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110012
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE SERRRA TALHADA-PE NO DIA 10/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
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25,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110011
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE NO DIA 10/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M [...]
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25,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES EM TRATAMENTO, PARA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE NO DIA 11/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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25,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110008
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21
SERVIÇOS DE SOLDAGEM EM MAQUINAS PESADAS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 280225001, CONTRATO Nº 140/25.
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3.000,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110007
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 22
SERVIÇOS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOS E VIAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 140 [...]
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1.320,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110006
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 99
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FIORINO DE PLACA QYQ-5142 E MASTER DE PLACA FPH-1E53, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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80,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110005
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 98
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS MASCARELLO DE PLACA PCX-8719 E VAN DE PLACA SNS-0A22, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO DE Nº 136/25.
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280,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110004
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 100
HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS FOX DE PLACA PGZ-1A79 E FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85, CONFORME LICITAÇÃO 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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120,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110003
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 96
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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1.200,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110002
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 97
MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 136/25.
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1.900,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 06110008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 135
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS MASTER DE PLACA FPH1E5E E FIORINO DE PLACA QYQ5142, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 133/25.
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114,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 06110007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 134
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CRONOS DE PLACA RZN-0C87, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 131/25.
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92,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 06110006
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 137
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SPIN DE PLACA SNN3A60, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 132/25.
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67,50 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 06110004
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 138
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA SQN-2B85, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 133/25.
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1.269,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 05110024
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1233
AQUISIÇÃO DE CAPA 3/4 PARA MAQUINA PERFURATRIZ FERGEL DE PLACA RBT-6J48, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 130/25.
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25,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110053
FOLHA PISO DA ENFERMAGEM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EFETIVOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - ESF, DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE, DURANTE O CORRENT [...]
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3.053,55 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110094
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153854
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 220/25.
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774,60 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110077
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428545
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25 [...]
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3.558,92 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110046
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1973
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 137/25.
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7.315,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110044
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1976
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTRA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 28.02.25.001, CONTRATO Nº 138/25.
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1.673,45 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 153855
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-C.
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212,30 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110038
JOAQUIM ANTONIO DE LIMA -ME
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1975
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 129/25.
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255,70 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153858
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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1.512,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110015
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 28591
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 110825002, CONTRATO Nº 17 [...]
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1.232,00 |
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