Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110017
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110016
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA CONDUZIR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110005
LUZENI OTAVIO HONORATO BENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110004
MARIA HELIA DA CRUZ
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DA SERVIDORA PARA PARTICIPAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110003
IVANILDO MANOEL DE JESUS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS N [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110002
CASSIEL PEREIRA MIRANDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1 (UMA) AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR EM CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM EDUCAÇÃO POPULAR EM SAÚDE, PARA CIDADE DE SALGUEIRO-PE, NO DIA 12/11/2025, ATENDENDO AS N [...]
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25,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - RRT, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE,
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125,40 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 05110006
CEDRO ACADEMIA PRODUTOS E SERVIÇÕS LTDA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 264
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 215/25.
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389,24 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110056
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5171
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MAC, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037/25.
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2.958,58 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110082
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428546
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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5.822,69 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110080
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428556
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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1.807,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110079
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428541
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA ,01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 041/25.
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422,32 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110078
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428555
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES REFERENTE AO CONSUMO DE 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 0 [...]
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27,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110074
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428553
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CO [...]
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139,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110073
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428554
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇ [...]
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99,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110072
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428542
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, C [...]
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13.059,27 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110071
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428549
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039 [...]
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3.229,53 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110069
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428552
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038 [...]
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2.040,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110068
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428551
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25 [...]
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360,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110067
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428547
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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15.580,80 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110066
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428548
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO MAC CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 038/25.
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15.522,72 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110059
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428544
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25,
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1.312,05 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110058
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428550
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 039/25.
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47.989,23 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110055
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5170
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 037 [...]
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7.157,56 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110054
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428543
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/10 A 31/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 040/25.
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2.658,55 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110025
LUAN MANOEL DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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15.716,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110023
CICERO JOAO MARTINS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23.01.25.005, REALIZADO [...]
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4.529,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110022
59796054 CAMILY VITORIA SOARES EUFRASIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 19
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025-A E CONTRATOS 005/2025 E 006/2025 E ADITIV [...]
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5.854,50 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110019
ERNANDES BARBOSA FREITAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 006/25-A, CONTRATOS Nº [...]
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5.324,20 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 29100011
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 153873
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/2027, CONTRATO Nº 136-2025.
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13.840,40 |
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