Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 10030009
DIEGO PEREIRA FACHINE
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 3743
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS UBS'S EM ALUSÃO AO MOVIMENTO DE COMBATE MUNDIAL A TUBERCULOSE QUE ACONTEECRA NO DIA 16/03, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 00 [...]
|
260,50 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 10030015
CSL PRIMER CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1000279
SERVIÇOS COMPLEMENTAR NECESSARIO PARA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM OS SEGUINTES BENEFICIOS: COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, PLANILHA ORÇAMENTARIA, MAPAS DE TRAJETOS E AUXILIO AOS GEST [...]
|
7.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 154595
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
|
14.481,50 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02030002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 154596
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 136/25.
|
14.705,80 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 27020013
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 217/25.
|
1.464,70 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 27020002
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 154591
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESIDADES DA ATENÇÃO BASICA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 221/25.
|
1.878,58 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 27020001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 154594
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE JOSE URIAS NOVAES, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/2025-B.
|
4.627,53 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 26020001
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 154592
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
|
1.764,00 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 02020095
G. DA SILVA SISTEMA INTELIGENTES EM CONTROLE
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4183
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO ACADÊMICA, ENGLOBANDO CESSÃO DO DIREITO DE USO, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMEN [...]
|
5.000,00 |
|
| 17/03/2026 |
EMPENHO: 05010041
ANA PAULA DA SILVA GOES
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 21
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 023/25, CONTRATO Nº 216/ [...]
|
203,68 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030001
CLEIDE MARIA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
|
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030002
MARIA MIRIAM NOGUEIRA ROMAO
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
|
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030003
PAULO FABIO SOARES
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PET [...]
|
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030004
MARIA DAS GRACAS BEZERRA CRUZ SA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
|
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030005
MARIA TATIANA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
|
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030006
MARIA VERIDIANY CRUZ PEREIRA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDORA ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO TECNICA 2026 PDDE E AÇOES INTEGRADAS, NO DIA 19/03/2026 EM PE [...]
|
100,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030012
MARIA ALDENI LEITE DE SOUZA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 3° CICLO DE FORMAÇAO- EDUCAÇAO NO SELO UNICEF ( EDIÇAO 2025-2026) NO DIA 09 DE ABR [...]
|
25,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 16030013
FRANCISCO DAVI GOMES DE SOUZA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO 3° CICLO DE FORMAÇAO- EDUCAÇAO NO SELO UNICEF ( EDIÇAO 2025-2026) NO DIA 09 DE ABR [...]
|
25,00 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 13030006
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1776
AQUISIÇÃO DE REFIS DE TINTA UNIVERSAL PARA IMPRESSORAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
279,96 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 10030014
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 154593
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 006/25, CONTRATO Nº 143/25.
|
525,20 |
|
| 16/03/2026 |
EMPENHO: 02020097
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 18339
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PROVENIENTES DA REDE PUBLICO DE SAUD [...]
|
3.580,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030004
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
25,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030005
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE S [...]
|
25,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030001
JOSÉ AILTON BARRROS
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...]
|
400,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 13030002
MARCONDES RODRIGUES DA SILVA
|
03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIA EM FAVAR DA SERVIDOR ACIMA CITADA COM A FINALIDADE DE BUSCAR 1 DOS 2 ONIBUS ESCOLARES OS QUAIS O MUNICIPIOS FOI BENEFICIADO ATRVES DO PROGRAMA PELA ED [...]
|
400,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030017
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 123
MANUTENÇÃO DE VEICULO FRONTIER DE PLACA SNQ-2B85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 028/26.
|
150,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030018
JOSE JOAO DE MORAIS
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 122
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 028/26.
|
650,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030015
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 121
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 02 [...]
|
7.230,00 |
|
| 13/03/2026 |
EMPENHO: 02030016
JOSE JOAO DE MORAIS
|
02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 120
MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 027/26.
|
2.650,00 |
|
| 12/03/2026 |
EMPENHO: 12030004
JOAO MARIANO DO NASCIMENTO
|
04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVAR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE RECIFE PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAU [...]
|
200,00 |
|
