Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/08/2026 |
EMPENHO: 12080012
MARANHÃO E PRIMO LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 5522
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 048/26.
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728,01 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 11080001
PAPELARIA OPÇÃO JARDIM LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 1816
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 018/25, CONTRATO Nº 192/25.
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1.070,00 |
- - - |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07080022
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428790
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nª 098/26.
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202,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07080024
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428791
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 096/26.
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932,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07080023
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428792
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 095/26.
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7.113,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07080020
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428789
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 097/26.
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60,00 |
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| 12/08/2026 |
EMPENHO: 07080021
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428788
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 097/26.
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204,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 11080007
CAUA SILVA DE LIMA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 11/08/2026 CONFO [...]
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25,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 11080008
FABRICIO DANIEL WINK
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE SERRA TALHADA PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 11080009
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE PETROLINA PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAU [...]
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70,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 11080010
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATÉ A CIDADE DE RECIFE PE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE [...]
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200,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 11080011
ISLANIO ZENIVAL DA COSTA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRET [...]
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25,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 11080012
DERNIVAL PEREIRA COUTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES ATE A CIDADE DE SALGUEIRO PE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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25,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 11080006
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
TAXA REFERENTE AO DEPOSITO DE 141,71 TONELADAS DE RESIDUO SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO DE SALGUEIRO-PE, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2026.
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13.745,87 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 10080001
MALUBE AVIAMENTOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3475
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTURA PARA SEREM USADOS NA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM CORTE E COSTURA PARA PESSOAS ATENDIDOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA MNUICIPAL DE ASSISTENCIA SOC [...]
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753,00 |
13/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080028
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428777
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 047/26.
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4.304,36 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080029
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428775
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001-25, CONTRATO Nº 047-26.
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959,06 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080030
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428776
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 047/26.
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2.858,28 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080032
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428786
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
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1.080,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080035
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428782
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
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15.848,36 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080036
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428784
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO MAC JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
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18.001,67 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080037
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428783
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 045/26.
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9.895,40 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080031
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428785
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/26.
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1.080,00 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080033
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428779
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/26.
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33.318,13 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080034
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428778
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 044/26.
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5.928,32 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080025
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428781
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONFORME CONTRATO Nº 046/26.
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32.129,85 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080026
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428780
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GABINETE DA PREFEITA, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/26.
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595,77 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 07080027
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428774
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 046/26.
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9.601,36 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 05080003
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 155435
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PAR ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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1.275,75 |
21/08/2026 |
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| 11/08/2026 |
EMPENHO: 03080014
URBANLIMP SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 18814
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, INCINERAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS DE SAUDE, PROVENIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONFORME LICITÇÃO DE Nº 021/24, CONTR [...]
|
3.580,00 |
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