Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090108
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428525
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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13.780,38 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090104
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428521
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 031/25.
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2.910,16 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090103
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428526
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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45.340,73 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090101
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 428524
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 029/25.
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5.538,55 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090100
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428527
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 030/25.
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4.353,06 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090099
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428522
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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4.483,13 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090098
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 428519
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/09 A 30/09, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 028/25.
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22.172,59 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090090
CRISTIANE FELIX DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 9
LOCAÇÃO DE BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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1.272,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090064
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1413
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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8.511,79 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01090055
A F DE O ALENCAR
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 150
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 014/25, CONTRATO Nº 165/25.
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7.184,01 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07080019
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1409
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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37.033,04 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07080020
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1410
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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142.623,76 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 07080021
WORK MED SERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 1412
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DO CEDRO/PE, CONFORME CREDENCIAMEN [...]
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107.370,36 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080094
COMPESA
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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128,49 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080037
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 232
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
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2.725,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080038
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 233
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
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2.725,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080039
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 234
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
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2.725,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 01080036
MENEZES & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 235
CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, INCLUINDO A APRESENTAÇÃO DE PAREECRES DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA L [...]
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2.725,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100009
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 63
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA PCX-8719, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 111/25.
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100,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100008
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 61
MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA QYQ5H62, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25 CONTRATO Nº 111/25.
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940,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
IVANILDO MARIANO SOARES SOBRINHO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 65
MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT GRAND DE PLACA RZG-6G99, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 121/25.
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360,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100004
JOSE JOAO DE MORIAS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 89
LAVAGEMS DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 112/25.
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685,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100001
SEBASTIAO JOAO DE MORAIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 19
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 003/25, CONTRATO Nº 009/25.
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1.800,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06100004
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 88
MANUTENÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES DE PLACA SOI5J96 E SOB0G33, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
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1.000,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06100003
JOSE JOAO DE MORIAS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 90
MANUTENÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA SOC8I02, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 120/25.
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850,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 03100002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6450
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO PATROL MARCA NEW HOLLAND, CONFORME NF - 002/25, CONTRATO Nº 109/25.
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5.972,94 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02100019
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Nota Fiscal: 28429
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM GARRAFÕES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 059/25, CONTRATO Nº 175/25.
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2.321,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 02100016
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 153682
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 007/25, CONTRATO Nº 125/25.
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2.088,50 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100007
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 28430
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL ACONDICIONADO EM VASILHAMES DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 060/25, CONTRATO Nº 176/25.
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1.111,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 01100005
TRANSPARENTE AUTO PEÇAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 21967
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PARA RETROESCAVADEIRA DE MARCA CATERPILLAR, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 108/25.
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6.585,60 |
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