Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 5866
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 029/25.
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42.452,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09060003
PAJEU TRATORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 5867
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO DE PLACA RZFO10, CONFORME CREDENCIAMENTO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 029/25.
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1.318,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 03060020
ANDRE FELIPE DE C. PEREIRA COMERCIO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 27757
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.120,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 28050004
NELSON SAMPAIO VIEIRA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 123812
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DE PLACA PGZ-1239, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 002/25, CONTRATO Nº 021/25.
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761,72 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09050012
ROSA MARIA BARBOSA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 214
FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUNIZAÇÃO NA ATIVIDADE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE.
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600,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 09050013
EVANEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 213
FORNECIMENTO DE COFFE BREAK DURANTE A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO DIA 13/05, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E [...]
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710,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 05050022
EDEMILZA MARIA DE BARROS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 215
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA DECORAÇÃO DE EVENTO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES QUE ACONTECERA NO DIA 09/05, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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3.718,00 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050092
FRANCISCO JORGE CRUZ
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 27
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 025/25.
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17.955,46 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050093
FRANCISCO JORGE CRUZ
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 27
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 004/25, CONTRATO Nº 025/25.
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3.767,40 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 02050067
ERALDO PEREIRA LEITE
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2101563
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NEECSSIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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1.802,40 |
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| 10/06/2025 |
EMPENHO: 10030093
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE EIRELI
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 152839
AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA GARANTIR A OPERACIONALIZAÇÃO EFICIENTE E SEGURA DO ESTOQUE CENTRAL DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO DE CEDRO-PE.
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11.805,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060004
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRITA
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESSARCIMENTO DE VALOR AO MUNICIPIO DE SERRITA-PE REFERENTE A SERVIDOR CEDIDO A ESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.290,44 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060005
WILSON HEDER DOS SANTOS
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
DIARIA EM FAVOR DO SR WILSON HEDER DOS SANTOS COM OBJETIVO DE CONDUZIR VEICULO PARA REALIZAR AFERIAÇÃO DE TACOGRAFO DO CAMINHÃO HYUNDAI DE PLACA RCL-7G94, NA CIDADE DE SERRA TALHAD [...]
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100,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060006
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINA-PE, NO DIA 09/06.
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100,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060007
JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR JOAO PAULO ANGELO DO NASCIMENTO COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME PORTARIA DE Nº 090651/25.
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200,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
EXANET TELECOM
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CASA DE APOIO AO TRATAMENTO FORA DO MUNICIPIO EM RECIFE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CEDRO-PE.
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109,90 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060008
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 428442
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 13/25.
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3.724,02 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060007
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428446
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO DE Nº 012/25.
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600,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060012
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428436
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/25.
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7.699,64 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060013
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428437
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/25.
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14.278,31 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060014
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 428435
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 012/25.
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10.681,45 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060011
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 428440
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 014/25.
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1.032,63 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060009
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428444
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO 015/25.
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29.002,81 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060015
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428438
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/25.
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2.247,40 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060016
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428445
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/25, CONTRATO Nº 015/25.
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120,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 03060017
POSTO PADRE CICERO - ANTONIO JOAO SA PETROLEO
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
Nota Fiscal: 428439
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE AO CONSUMO DO DIA 01/05 A 31/05, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº001/25, CONTRATO Nº 015/25.
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1.253,46 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050089
ROMERIO LEANDRO LEITE
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA GARAGEM E UM AUDITORIO PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 085/25.
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1.800,00 |
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| 09/06/2025 |
EMPENHO: 02050090
MARIA NASCIMENTO SÁ
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02 - GOVERNO MUNICIPAL DE CEDRO
LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADA NA AVENIDA ELIZIARIO INACIO CAVALCANTE, Nº 2058, ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DE ELETRO-ELETRONICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO [...]
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1.000,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060001
ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR ALLAMO HENRILLES BARROS DOS SANTOS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 06/06.
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200,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06060002
RAIMUNDO CESAR LEITE NETO
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04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DIARIA EM FAVOR DO SR RAIMUNDO CESAR LEITE NETO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE BARBALHA-CE, NO DIA 07/06.
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100,00 |
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